宜川县人民检察院2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置 

　　宜川县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是： 

　　1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 

　　2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。 

　　3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 

　　4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 

　　5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

　　6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 

　　7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 

　　8.负责本院案件管理工作。 

　　9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。 

　　10.组织并指导本院干部教育培训工作。 

　　11.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 

　　12.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 

　　13.负责其他应当由宜川县人民检察院承办的事项。 

　　二、2019年年度部门工作任务 

　　2019年度我院总体要求是：认真学习贯彻党的十九大和省、市、县会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以强化司法办案为中心，以全面深化改革为动力，忠实履行法律监督职责，深入推进新时代平安宜川、法治宜川建设，努力为我县经济社会发展提供更加有力的司法保障。 

　　(一)更加自觉地坚持党的绝对领导。 

　　(二)更加自觉地服务地方经济发展。 

　　(三)更加自觉地聚焦监督主业。 

　　(四)更加自觉地深化检察改革。 

　　(五)更加自觉地坚持从严治检。 

　　三、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算. 

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括： 

　　四、部门人员情况说明 

　　截止2018年底，本部门人员编制31人，其中行政编制23人、事业编制8人；实有人员37人，其中行政25人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。 

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

　　截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价5万元以上的设备15台（套）。 

　　2019年，当年部门预算未安排车辆购置；未安排购置单价5万元以上的设备。 

　　2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。 

　　六、部门预算绩效目标说明 

　　2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款489.58万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费21.60万元，其绩效目标详见附表。 

　　2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 

　　2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。 

　　2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。 

　　七、2019年部门预算收支说明 

　　（一）收支预算总体情况。 

　　2019年本部门预算收入489.78万元，其中一般公共预算拨款收入489.58万元，上年结转0.2万元，2019年本部门预算收入较上年增加6.3万元，主要原因是人员工资正常升薪，工资增加和上年结转结余资金；2019年本部门预算支出489.78万元，其中一般公共预算拨款支出489.58万元、上年结转0.2万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加6.3万元，主要原因是人员工资正常升薪，工资增加和上年结转结余资金。 

　　（二）财政拨款收支情况。 

　　2019年本部门财政拨款收入489.78万元，其中一般公共预算拨款收入489.58万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0.2万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.3万元，主要原因是人员工资正常升薪，工资增加；2019年本部门财政拨款支出489.78万元，其中一般公共预算拨款支出489.58万元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0.2万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.3万元，主要原因是人员工资正常升薪，工资增加。 

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　2019年本部门当年一般公共预算拨款支出489.58万元，较上年增加6.1万元，主要原因是人员工资正常升薪，工资增加。 

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。 

　　本部门2019年当年一般公共预算支出489.58万元，其中: 

　　行政运行（2010601）489.58万元，较上年增加6.1万元，原因是人员工资正常升薪，工资增加。其中：人员经费393.55万元，较上年增加6.1万元，原因人员工资正常升薪，工资增加；公用经费74.43万元，较上年无变化；项目经费21.6万元，较上年无变化。 

　　3.支出按经济科目分类的明细情况 

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目 

　　2019年本部门当年一般公共预算支出489.58万元，其中： 

　　工资福利支出（301）393.13万元，较上年增加6.1万元，原因是人员工资正常升薪，工资增加； 

　　商品和服务支出（302）96.03万元，较上年无变化； 

　　对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。 

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。 

　　2019年本部门当年一般公共预算支出489.58万元，其中： 

　　机关工资福利支出（501）393.55万元，机关商品和服务支出（502）96.03万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。 

　　4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。 

　　2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金0.2万元编入2019年部门综合预算执行。 

　　（1）按功能支出分类： 

　　行政运行（2040401）0.2万元。 

　　（2）按部门预算支出经济分类： 

　　商品和服务支出（302）0.2万元。 

　　（3）按政府预算支出经济分类： 

　　机关商品和服务支出（502）0.2万元。 

　　（四）政府性基金预算支出情况。 

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

　　本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。 

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。 

　　本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。 

　　（六）“三公”经费等预算情况。 

　　2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，减少原因为本年度公务用车运行维护费在中省转移支付中支出；公务用车购置费0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少7.5万元（100%），减少的主要原因是培训费在中省政法转移支付办案经费中支出，严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。 

　　（七）机关运行经费安排情况。 

　　本部门2019年当年机关运行经费预算安排74.43万元，较上年无变化。 

　　2019年，本部门上年结转机关运行经费0.2万元编入2019部门综合预算执行。 

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。 

　　（八）政府采购情况。 

　　本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。 

　　本部门无上年结转的政府采购资金支出。 

　　八、专业名词解释 

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。 

　　注：按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案＞的通知》（延财办政[2018]59号）文件要求，考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费，数据不完整，没有可比性。因此，本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。 

　　                                                             宜川县人民检察院 

　　                                                               2019年2月28日