志丹县人民检察院2020年度部门决算公开说明及报表

　　志丹县人民检察院

   2020年部门决算

　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

　　      部门主要负责人审签情况：已审签

　　

 

 

 

 

目 录

 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责及内设机构

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员情况

　　第二部分 2020年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020 年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款支出决算具体情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　（三）培训费支出情况说明

　　（四）会议费支出情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况说明

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　十一、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购支出情况说明

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　第四部分 专业名词解释

　　

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　志丹县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对志丹县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受志丹县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受延安市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

　　1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案；

　　2.根据高检院和省、市检察院的工作方针，结合本院实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施；

　　3.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

　　4.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　5.依照法律规定提起公益诉讼；

　　6.对诉讼活动实行法律监督；

　　7.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　8.对看守所的执法活动实行法律监督；

　　9.法律规定的其他职权。

　　（二） 内设机构

　　根据司法体制改革要求我院内设机构设为四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

 

　　三、部门人员情况

　　截止 2020 年底，本部门人员编制24 人，其中行政编制 12人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 12 人、事业 17人。单位管理的离退休人员 13 人,其中：离休人员 0 人。

 

　　第二部分 2020 年度部门决算表

　　

 

收入支出决算总表

　　收入决算表

　支出决算表　

财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

 

 

一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

　　第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度本部门收入总计 762.23 万元，较上年度增加了43.6 万元，增长了9%，主要原因是人员正常升档工资增加及上年度结转结余资金较多。

　　2020 年度本部门支出总计 762.23 万元，较上年度增加了43.6 万元，增长了9%，主要原因是人员正常升档工资增加及上年度结转结余资金较多。

　　二、收入决算情况说明

　　2020 年收入合计762.09万元，其中：财政拨款收入762.09万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入 0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020 年支出合计 363.97 万元，其中：基本支出 279.32万元，占总支出 76%；项目支出 84.65万元，占总支出 24%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度本部门财政拨款收入 762.23 万元，较上年度增加了 43.6 万元，增长了 9%，主要原因是人员正常升档工资增加及上年度结转结余资金较多。

　　2020 年度本部门财政拨款支出 762.23 万元，较上年度增加了 43.6 万元，增长了 9%，主要原因是人员正常升档工资增加及上年度结转结余资金较多。

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款支出363.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少 354.52 万元，减少了 48%，主要原因是人员减少，厉行节约。

　　（二） 财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020 年财政拨款支出年初预算为 762.09 万元，支出决算为363.97 万元，完成年初预算的 48%。按照政府功能分类科目，其中：

　　1. 公共安全支出 （类） 检察 （款）行政运行（项）。年初预算为 506.29 万元，支出决算为 279.32 万元，完成年初预算的 55%。主要原因是人员减少，厉行节约。

　　2. 公共安全支出 （类） 检察 （款） 其他检察支出 （项）。年初预算为 255.8 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，厉行节约。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 279.32万元，包括：人员经费支出 185.33 万元和公用经费支出 93.99 万元。人员经费 185.33 万元，主要包括基本工资 57.73 万元、津贴补贴 64.4 万元、机关事业基本养老保险缴费 16 万元、职业年金缴费 6 万元、职工基本医疗保险缴费 15万元、住房公积金 26.2万元。公用经费 93.99 万元，主要包括办公费 54.75 万元、印刷费5 万元、水费 5 万元、电费 8 万元、邮电费 3 万元、其他交通费18.24 万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

　　（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

　　（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

 

　　1. 因公出国（境）支出情况 说明 。

　　2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

　　2. 公务用车购置费用支出情况 说明 。

    2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

　　3. 公务用车运行维护费用支出情况说明 。

　　2020 年公务用车运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算为2.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

　　4. 公务接待费支出情况说明 。

　　2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

　　（三）培训费支出情况说明

　　2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

　　（四）会议费支出情况说明

　　2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收入，并已公开空表。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一） 预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0 个，共涉及资金 84.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部分资金涉密，绩效自评不予公开。

　　（二） 部门决算中项目绩效自评结果

　　办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数44.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了办案效率和办案质量，体现了法律的公平正义，提高了办案的法律效果和社会效果，维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。发现的问题及原因：1、预算编制不够准确、细化不严谨。2、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距，项目执行效果有待提高。下一步改进措施：1、进一步提升预算编制的精细化和严谨性，加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量。

　　2、项目实施过程中进行跟踪，监督反馈，遇到问题及时解决。3、

　　加大经费的投入，围绕建设平安志丹，不断巩固基础工作，全面提升社会综合治理水平。

　　

延安市财政项目支出绩效自评表

　　

 

　　十一、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费预算为 93.99 万元，支出决算为 93.99万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，压减支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　本部门 2020 年无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

　　第四部分 专业名词解释

　　1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3. “ 三公 ” 经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　5. 调整预算数 ：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。