延安市志丹县人民检察院 2019年部门综合预算说明

    一、部门主要职责及机构设置 

　　人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。志丹县人民检察院主要职责是： 

　　1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 

　　2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。 

　　3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 

　　4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 

　　5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

　　6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 

　　7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 

　　8.负责本院案件管理工作。 

　　9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。 

　　10.组织并指导本院干部教育培训工作。 

　　11.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 

　　12.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 

　　13.负责其他应当由志丹县人民检察院承办的事项。 

　　二、2019年年度部门工作任务 

　　一是始终坚持党对检察工作的绝对领导。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党的基本理论、基本路线和基本方略。坚持重大案件和重要工作向县委请示、向人大报告和向政协通报，确保检察工作发展的正确方向。 

　　二是更加精准服务全县工作大局。进一步明确工作重心，突出工作重点，完善服务措施，全面履行法律监督职责，充分发挥服务大局促发展、打击犯罪保稳定、强化监督促公正、化解矛盾促和谐的作用，努力实现司法办案法律效果、政治效果、社会效果的有机统一。 

　　三是不断提升法律监督工作质效。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，全面加强刑事、刑事执行、民事行政、控告申诉检察监督，健全检察环节有效防范、及时纠正冤假错案机制，更好地依法惩治犯罪、保障人权。 

　　四是坚持不懈深化改革。积极深化司法体制综合配套改革，加强检察官员额管理，统筹推进内设机构改革和新型办案团队建设，完善考核、考评、监督、惩戒制度。深入推进以审判为中心的诉讼制度改革，严格落实罪刑法定、疑罪从无等原则，坚决排除非法证据，全面提高审前程序办案质量。 

　　五是切实加强检察队伍建设。按照思想合格、业务合格、作风合格、做人合格的要求，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导干警忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律，着力提升检察干警的综合素质和执法水平，为检察事业科学发展提供坚强的组织保证。 

　　六是更加自觉地接受监督。坚持自觉接受人大及其常委会的依法监督，坚持认真客观地向人代会、人大常委会报告工作，认真执行决议，主动接受人大和人大代表的视察和评议，认真办理人大交办案件并及时答复。主动接受政协民主监督、人民群众监督和新闻舆论监督，认真听取社会各界的建议、批评和意见，不断加强和改进检察工作。 

　　三、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括： 

　　四、部门人员情况说明 

　　截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政21人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。（见下图） 

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

　　截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价5万元以上的设备5台（套）。 

　　2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。 

　　2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。 

　　六、部门预算绩效目标说明 

　　2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款514.43万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费44.8万元，其绩效目标详见附表。 

　　本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。 

　　2019年，本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。 

　　2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。 

　　七、2019年部门预算收支说明 

　　（一）收支预算总体情况。 

　　2019年本部门预算收入514.43万元，其中一般公共预算拨款收入514.43万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.1万元，主要原因是人员正常升薪；2019年本部门预算支出514.43万元，其中一般公共预算拨款支出514.43万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.1万元，主要原因是人员正常升薪。 

　　（二）财政拨款收支情况。 

　　2019年本部门财政拨款收入514.43万元，其中一般公共预算拨款收入514.43万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.1万元，主要原因是人员正常升薪；2019年本部门财政拨款支出514.43万元，其中一般公共预算拨款支出514.43万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.1万元，主要原因是人员正常升薪。 

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　2019年本部门当年一般公共预算拨款支出514.43万元，较上年增加4.1万元，主要原因是人员正常升薪。 

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。 

　　本部门2019年当年一般公共预算支出514.43万元，其中： 

　　行政运行（2040401）514.43万元，较上年增加4.1万元，增加主要原因是人员正常升薪。其中：人员经费支出375.64万元，比2018年增加4.1万元，增加主要原因是人员正常升薪。公用经费支出93.99万元，与2018年无增减变化。专项业务经费支出44.8万元，与2018年无增减变化。 

　　（见下图） 

　　3.支出按经济科目分类的明细情况 

　　（1）按照部门预算支出经济分类，2019年本部门当年一般公共预算支出514.43万元，其中：  

　　工资福利支出（301）375.64万元，较上年增加4.1万元，主要原因是人员正常升薪； 

　　商品和服务支出（302）93.99万元，较上年无增减变化； 

　　专项业务经费支出（302）44.8万元，较2018年无增减变化。 

　　（2）按照政府预算支出经济分类，2019年当年本部门一般公共预算支出375.64万元，其中： 

　　机关工资福利支出（501）375.64万元，较上年增加4.1万元，主要原因是人员正常升薪； 

　　机关商品和服务支出（502）93.99万元，较上年无增减变化； 

　　机关专项业务经费支出（502）44.8万元，较2018年无增减变化。 

　　（见下图） 

　　4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。 

　　本部门无上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出。 

　　（四）政府性基金预算支出情况。 

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

　　本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。 

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。 

　　本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。 

　　（六）“三公”经费等预算情况。 

　　2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少20万元（100%），原因为公务用车运行维护费在中省转移支付办案经费中安排支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少20万元（100%），原因为公务用车运行维护费在中省转移支付办案经费中安排支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。 

　　（七）机关运行经费安排情况。 

　　本部门2019年当年机关运行经费预算安排93.99万元，较上年无增减变化，原因为基数确定，无增减变化。 

　　本部门2019年无上年结转机关运行经费。 

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。 

　　（八）政府采购情况。 

　　本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。 

　　本部门无上年结转的政府采购资金支出。 

　　八、专业名词解释 

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出； 

　　3.执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出； 

　　4.控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。 

　　注：按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案＞的通知》（延财办政[2018]59号）文件要求，考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费，数据不完整，没有可比性。因此，本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。 

　　                        志丹县人民检察院 

　　                        2019年2月25日 

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