子长县人民检察院2019年部门综合预算

　 一、部门主要职责及机构设置

　 人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权： 　　

　　1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 　

　　2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 　　

　　3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 　　

　　4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 　　

　　5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 　　

　　6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　　人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

　　二、2019年年度部门工作任务

　　 2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，我院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决落实中央政法工作会议和全国检察长会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，不断加强和改进检察工作，为决胜全面建成小康社会，为新时代实现追赶超越新篇章创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。为此，我们将重点做好以下工作：

　　进一步加强党对检察工作的绝对领导。自觉把政治建设摆在首位。把政治理论学习融入执法办案各个方面，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致，永葆绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。坚持把检察工作置于县委领导之下，自觉接受人大及其常委会的有力监督，积极争取政府、政协和社会各界的大力支持，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”和“三个坚持”，始终把维护稳定、服从服务大局作为检察工作的政治自觉。

　　进一步服务好经济社会发展。紧紧围绕县委经济发展的决策部署，牢固树立大局意识和全局观念，不断健全完善服务经济发展的措施和办法，持续推进扫黑除恶专项斗争，全力服务保障打好“三大攻坚战”，充分发挥检察职能助力优化全县营商环境，积极助推社会诚信体系建设，让遵法守纪者扬眉吐气，让违法失德者寸步难行，努力让检察机关和检察工作成为良好发展环境的重要组成部分。

　　进一步提升新时代法律监督工作。把人民群众对司法公正的关注作为法律监督的着力点，坚持执法严明、司法公正和有效释法说理相统一，切实做到既准确适用法律，又解开当事人心结，实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。通过做优刑事检察工作、做强民事检察工作、做实行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，推动“四大检察”全面协调充分发展。全面推行“捕诉一体”，把办案质量和效率方面的优势发挥出来，实现一类刑事检察业务由一个机构、一个办案组、一个主办检察官办到底；要从人民需求出发，提高民事再审检察建议采纳率，加大惩治虚假诉讼力度，加大对法院执行活动监督、支持力度；要围绕行政诉讼监督展开，关键做到精准，抓好典型、引领性案件的监督，做一件成一件，成一件影响一片；做好公益诉讼工作，扎实开展“保障千家万户舌尖上的安全”和生态环境领域公益诉讼等专项监督。不断加大关系群众切身利益的重点领域司法力度，让子长天更蓝、水更清、空气更清新、食品更安全、交通更顺畅、社会更和谐更有序。

　　进一步打造过硬检察队伍。不断加强领导班子和检察队伍建设，加强推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，狠抓纪律作风和自身反腐倡廉建设，努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，不断满足人们群众的司法需求，提升人民群众对检察工作的满意度。

　　进一步开创检察工作新局面。充分发挥检察职能，积极投身社会治理，加快推进社会治理现代化，打造共建共治共享社会治理格局，打造人人有责、人人尽责的社会治理共同体，让全社会充满正气、正义。不断打击黑恶势力犯罪，把“打网破伞”作为主攻方向；积极参与打击整治电信网络新型违法犯罪和侵犯公民个人信息犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、舆论环境集中整治等专项行动；对当前社会热议的校园暴力欺凌、网络以及青少年自我保护等问题进行宣传、普及法律知识，为青少年学子的健康成长保驾护航。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

　　 截止2018年底,本部门人员编制52人,其中政法专项编37人、事业编制15人;实有人员48人,其中政法专项人员36人、事业人员12人。单位管理的离退休人员13人。(见下图)

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆8辆,单价5万元以上的设备8台(套)。

　　2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

　　2019年，本部门上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款693.81万元，当年政府性基金预算拨款0万元。当年国有资本经营预算拔款0万元，其中当年专项业务经费42万元，其绩效目标详见附表。

　　2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费0万元，其中绩效目标继续按上年公开的绩效目标实施。

　　2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

　　2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

　　七、2019年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2019年本部门预算收入696.7万元，其中一般公共预算拨款收入693.81万元，上年结转2.89万元，较上年增加9.1万元，增加原因为人员正常升薪，工资增加、上年结转。2019年本部门预算支出696.7万元，其中一般公共预算拨款支出693.81万元，上年结转2.89万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.1万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加、上年结转。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2019年本部门财政拨款收入696.7万元，其中一般公共预算拨款收入693.81万元，上年结转2.89万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.1万元，增幅为0.9%，主要原因是人员正常升薪，工资增加、上年结转；2019年本部门财政拨款支出696.7万元，其中一般公共预算拨款支出693.81万元，上年结转2.89万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.1万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加、上年结转。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门当年一般公共预算拨款支出696.7万元，较上年增加6.21万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加、上年结转。

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年当年一般公共预算支出693.81万元，其中：

　　行政运行（2040401）693.81万元，较上年增加6.21万元，原因是人员正常升薪。人员经费支出545.71万元，比2018年增加6.21万元，原因为人员正常升薪。公用经费支出106.10万元，与2018年相比没有变化。专项业务经费支出42万元，与2018年相比没有变化。

　　（见下图）

　　3.支出按经济科目分类的明细情况

　　（1）按照部门预算经济分类的类级科目。

　　2019年本部门当年一般公共预算支出693.81万元，其中：

　　工资福利支出（301）547.88万元，较上年增加6.21万元，原因是人员正常升薪；

　　商品和服务支出（302）133.17万元，较上年没有变化，原因是各项经费都能够保证办公使用；

　　对个人和家庭的补助支出（303）12.76万元，较上年没有变化，其原因是人员无变动。

　　（见下图）

　　（2）按照政府预算经济分类的类级科目。

　　2019年当年本部门一般公共预算支出693.81万元，其中：机关工资福利支出（501）547.88万元，机关商品和服务支出（502）133.17万元，对个人和家庭的补助支出（509）12.76万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

　　4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

　　2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金2.89万元编入2019年部门综合预算执行。

　　（1）按功能支出分类：

　　          行政运行（2040401）2.89万元。

　　（2）按部门预算支出经济分类：

　　  商品和服务支出（302）2.89万元。

　　（3）按政府预算支出经济分类：

　　 机关商品和服务支出（502）2.89万元。

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

　　本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

　　（六）“三公”经费等预算情况。

　　2019年本部门当年一般公共预算支出“三公”经费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费为0万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少8万元（100%），减少原因为本年度公务用车运行维护费在中省转移支付中支出；公务用车购置费为0，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

　　2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

　　2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

　　本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

　　（七）机关运行经费安排情况。

　　本部门2019年当年机关运行经费预算安排106.10万元，较上年没有变化。

　　2019年，本部门上年结转机关运行经费2.89万元编入2019年部门综合预算执行。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

　　（八）政府采购情况。

　　本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。

　　2019年，本部门无上年结转的政府采购资金支出。

　　八、专业名词解释

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　3.刑事案件：是指犯罪歉疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦查、审判并给予刑事制裁的案件。

　　注：按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案＞的通知》（延财办政[2018]59号）文件要求，考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费，数据不完整，没有可比性。因此，本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。

　  子长县人民检察院2019年部门综合预算公开报表