延长县人民检察院2019年部门综合预算说明

　　   延长县人民检察院 

　　　　2019年部门综合预算说明 

　　一、部门主要职责及机构设置

　　延长县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

　　1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

　　3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

　　4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

　　5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

　　6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

　　7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

　　8.负责本院案件管理工作。

　　9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。

　　10.组织并指导本院干部教育培训工作。

　　11.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。

　　12.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。

　　13.负责其他应当由延长县人民检察院承办的事项。

　　二、2019年年度部门工作任务

　　2019年本部门总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神，全面正确履行检察职能，全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为延长县经济社会发展提供有力的司法保障。

　　1.加强理论学习，提升队伍素质。要采取多种有效的形式全面准确学习领会大会精神，抓好大会精神在检察工作中的落地落实。坚持党对检察工作的绝对领导，把牢正确政治方向，切实增强“四个意识”。扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育等活动，创新活动形式，丰富活动内容，确保活动实效;坚持文化引领，营造浓厚爱岗敬业氛围，为检察工作科学发展注入正能量;继续开展全员轮训和岗位练兵，努力提升干警素能。

　　2.立足检察职能，推动科学发展。坚持把检察工作放到全县工作大局中去谋划和推进，围绕落实全县各项目标任务，找准检察机关服务大局的切入点和着力点，调整完善检察机关保障服务的方向、重点和措施，更好地运用法治思维和法治方式推动经济社会持续健康发展，不断提高服务能力和法律监督能力，彰显服务发展实效。

　　3.履行检察职责，促进公平正义。坚持以执法办案为中心，依法惩治各类犯罪，不断增强人民群众安全感;强化矛盾纠纷源头治理，促进依法治区和社会管理法治化;探索建立与监察委员会的衔接、制约机制，加强和改进检察环节惩治和预防职务犯罪工作;不断加强对侦查、审判、执行环节的法律监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面推进检察机关提起公益诉讼工作，切实加强对生态环境和资源环保、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的检察监督力度，为维护国家利益和社会公益构建坚实的司法保护墙。

　　4.全面深化改革，彰显改革实效。进一步完善落实以司法责任制为核心的人员分类管理、人员职业保障、人财物统一管理等四项基础性改革，健全完善检察权运行机制，全面推进以审判为中心的诉讼制度改革，大力推进内设机构改革，不断加强智慧检务建设，促进信息技术与检察工作的深度融合，统筹做好司法体制综合配套各项改革事项的落实，不断彰显改革成效。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

　  四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制32人；事业编制5人；实有人员32人，其中行政24人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

　　（见下图）

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价5万元以上的设备8台（套）。

　　2019年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

　　2019年，本部门上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款505.17万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资经本营预算拨款0万元，其中当年专项业务经费33万元，其绩效目标详见附表。

　　本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。

　　2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

　　2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

　　七、2019年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2019年本部门预算收入505.17万元，其中一般公共预算拨款收入505.17万元，上年结转0万元，2019年本部门预算收入较上年增加7.59万元，增加原因为人员正常升薪。2019年本部门预算支出505.17万元，其中一般公共预算拨款支出505.17万元，上年结转0万元，2019年本部门预算收入较上年增加7.59万元，增加原因为人员正常升薪。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2019年本部门财政拨款收入505.17万元，其中一般公共预算拨款收入505.17万元，上年结转0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.59万元，增加原因为人员正常升薪。2019年本部门财政拨款支出505.17万元，其中一般公共预算拨款收入505.17万元，上年结转0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.59万元，增加原因为人员正常升薪。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门当年一般公共预算拨款支出505.17万元，较上年增加7.59万元，主要原因是人员正常升薪。

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年当年一般公共预算支出505.17万元，其中：

　　行政运行（2040401）505.17万元，较上年增加7.59万元，增加原因为人员正常升薪。其中：人员经费支出392.31万元，比2018年增加7.59万元，增加原因为人员正常升薪。公用经费支出112.86万元，与2018年比较没有变化。专项业务费支出33万元，较上年没有变化。（见下图）

　　3.支出按经济科目分类的明细情况

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

　　2019年本部门当年一般公共预算支出505.17万元，其中：

　　工资福利支出（301）391.71万元，较上年增长7.59万元，其原因是人员正常升薪；

　　商品和服务支出（302）112.86万元，较上年没有变化，原因是各项经费都能够保证办公使用；

　　对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年没有变化,原因是上年基数已确定，无变化。

　　（见下图）

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

　　2019年当年本部门一般公共预算支出505.17万元，其中：机关工资福利支出（501）392.31万元，机关商品和服务支出（502）112.86万元， 对个人和家庭的补助支出（509）0.6万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

　　4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

　　本部门无上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

　　本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

　　（六）“三公”经费等预算情况。

　　2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费用为0，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费为0万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车购置费为0，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，减少原因是本年度公务用车运行维护费在中省转移支付中支出。

　　2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

　　2019年本部门当年一般公共预算会议费培训费预算支出0万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，加强培训管理减少培训次数。

　　本部门无上年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、培训费支出。

　　（七）机关运行经费安排情况。

　　本部门2019年当年机关运行经费预算安排79.86万元，较上年没有变化。

　　本部门2019年无上年结转机关运行经费。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

　　（八）政府采购情况。

　　本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。

　　本部门无上年结转的政府采购资金支出。

　　八、专业名词解释

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　注：按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案＞的通知》（延财办政[2018]59号）文件要求，考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费，数据不完整，没有可比性。因此，本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。

　　延长县人民检察院

2019年2月28日