延长县人民检察院2021年度部门决算
延长县人民检察院
2021 年度部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2021 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明
十二、 国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一) 主要职责
延长县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督 职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受 县人民代表大会及其常务委员会的监督。
1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际， 制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定 监督职能。
4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁
定，依法提起抗诉。
7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑 人的自首。
8.负责本院案件管理工作。 9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。 10.组织并指导本院干部教育培训工作。 11.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。
12.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和 发展规划。
13.负责其他应当由延长县人民检察院承办的事项。
(二) 内设机构
根据司法体制改革要求我院内设机构设为四部一室，分别是 第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。
二、部门决算单位构成
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级
及所属 1 个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
延长县人民检察院 |
三、部门人员情况
截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 32 人、事业编制 5 人；实有人员 32 人，其中行政 24 人、事业 8 人。 单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。
第二部分 2021 年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表 1 |
收入支出决算总表 |
否 |
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表 2 |
收入决算表 |
否 |
|
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表 3 |
支出决算表 |
否 |
|
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表 4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
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表 5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
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表 6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
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表 7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
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表 8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府基金预算拨款 收支 |
|
表 9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算 拨款收支 |
收入支出决算总表
编制部门：延长县人民检察院
公开 01 表 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
388.02 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
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|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
660.72 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
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8、社会保障和就业支出 |
23.33 |
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|
9、卫生健康支出 |
2.65 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、 自然资源海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
16.78 |
|
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|
20、粮油物资储备支出 |
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|
21、国有资本经营预算支出 |
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22、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
23、其他支出 |
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本年收入合计 |
388.02 |
本年支出合计 |
703.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
315.47 |
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
703.49 |
支出总计 |
703.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。
收入决算表
编制部门：延长县人民检察院
公开 02 表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收 费 |
||||||
|
合计 |
388.02 |
388.02 |
|
|
|
|
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
345.25 |
345.25 |
|
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|
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|
20404 |
检察 |
345.25 |
345.25 |
|
|
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|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
283.39 |
283.39 |
|
|
|
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|
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2040499 |
其他检察支出 |
61.86 |
61.86 |
|
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|
208 |
社会保障和就 业支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位 养老支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
|
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21011 |
行政事业单位 医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
16.78 |
16.78 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
16.78 |
16.78 |
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。
支出决算表
编制部门：延长县人民检察院
公开 03 表 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目 名称 |
|||||||
|
合计 |
703.49 |
439.46 |
264.03 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
660.72 |
660.72 |
264.03 |
|
|
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|
20404 |
检察 |
660.72 |
660.72 |
264.03 |
|
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2040401 |
行政运行 |
396.69 |
396.69 |
|
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2040499 |
其他检察支出 |
264.03 |
|
264.03 |
|
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208 |
社会保障和就业 支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
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|
|
20805 |
行政事业单位养 老支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
|
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21011 |
行政事业单位医 疗 |
2.65 |
2.65 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
16.78 |
16.78 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
16.78 |
16.78 |
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制部门：延长县人民检察院
公开 04 表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预 算财政拨款 |
|
1、一般公共预算 财政拨款 |
388.02 |
1、一般公共服务支出 |
|
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2、政府性基金预 算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
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3、国有资本经营 预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
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|
|
4、公共安全支出 |
660.72 |
660.72 |
|
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|
5、教育支出 |
|
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|
|
6、科学技术支出 |
|
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|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
8、社会保障和就业支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
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|
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
|
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12、农林水支出 |
|
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|
13、交通运输支出 |
|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
|
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|
15、商业服务业等支出 |
|
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|
16、金融支出 |
|
|
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|
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|
17、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
18、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
21、国有资本经营预算支出 |
|
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|
22、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
|
23、其他支出 |
|
|
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财政拨款收入支出决算总表
编制部门：延长县人民检察院
公开 04 表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预 算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
388.02 |
本年支出合计 |
703.49 |
703.49 |
|
|
|
年初财政拨款结转 和结余 |
315.47 |
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预 算财政拨款 |
315.47 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
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|
|
|
国有资本经营预 算财政拨款 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
703.49 |
支出总计 |
703.49 |
703.49 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)
公开 06 表
编制部门：延长县人民检察院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
439.46 |
328.06 |
111.4 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
328.06 |
328.06 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
125.65 |
125.65 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.03 |
111.03 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养 老保险缴费 |
23.33 |
23.33 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴 费 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.78 |
16.78 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.41 |
|
111.4 |
|
|
30201 |
办公费 |
9.46 |
|
9.45 |
|
|
30202 |
印刷费 |
9.6 |
|
9.6 |
|
|
30205 |
水费 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
30206 |
电费 |
7.9 |
|
7.9 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
22 |
|
22 |
|
|
30226 |
劳务费 |
34.27 |
|
34.27 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
22.68 |
|
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
编制部门：延长县人民检察院
公开 07 表 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国 (境) 费用 |
公务接待 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运 行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
8.94 |
|
|
8.94 |
|
8.94 |
|
|
|
决算数 |
8.6 |
|
|
8.6 |
|
8.6 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
编制部门：延长县人民检察院 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结 余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
编制部门：延长县人民检察院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。
第三部分 2021 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入、支出总计均为 703.49 万元，与上年相比收、 支总计减少 39.21 万元，下降 5.57%，主要是人员经费收支减少 较大，公用经费和项目支出相应减少，原因是 1、由于当年在职 人员减少，从而各类工资福利支出也同步减少；2、部分职业年 金未坐实；3、检察人员当年奖励绩效工资未发放；4、履行节约 压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计 388.02 万元，其中：财政拨款收入 388.02 万元， 占总收入 100%；事业收入 0 万元， 占总收入 0%；经营收
入 0 万元， 占总收入 0%；其他收入 0 万元， 占总收入 0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计 703.49 万元，其中：基本支出 439.46 万元， 占总支出 62.47%；项目支出 264.03 万元，占总支出 37.53%；经 营支出 0 万元， 占总支出 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度收入、支出总计均为 703.49 万元，与上年相比收， 支总计减少 39.21 万元，下降 5.57%，主要是人员经费收支减少 较大，公用经费和项目支出相应减少，原因是 1、由于当年在职 人员减少，从而各类工资福利支出也同步减少；2、部分职业年 金未坐实；3、检察人员当年奖励绩效工资未发放；4、履行节约 压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度财政拨款支出预算 703.49 万元，支出决算 703.49 万
元，完成预算的 100%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出减少 38.99 万元，下降 5.54%，主要原因是：1、 由于当年在职人员减少，从而各类工资福利支出也同步减少；2、 检察人员当年奖励绩效工资未发放；3、履行节约压缩一般性支 出。
按照政府功能分类科目，其中：
1.公共安全支出 (类) 检察 (款) 行政运行 (项) 。
预算为 396.69 万元，支出决算为 396.69 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。
2.公共安全支出 (类) 检察 (款) 其他检察支出 (项) 。
预算为 264.03 万元，支出决算为 264.03 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事业 单位基本养老保险缴费支出。
预算为 23.33 万元，支出决算为 23.33 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政事业单 位医疗。
预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。
5.住房保障 (类) 住房改革 (款) 住房公积金。
预算为 16.78 万元，支出决算为 16.78 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.46 万元，包括： 人员经费支出 328.06 万元和公用经费支出 111.4 万元。
( 一) 人员经费 328.06 万元，主要包括基本工资 125.65 万元、津贴补贴 111.03 万元、奖金 20.05 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 23.33 万元、职工基本医疗保险缴费 2.65 万 元、住房公积金 16.78 万元、其他工资福利支出 28.56 万元。
(二) 公用经费 111.4 万元，主要包括办公费 9.45 万元、 印刷费 9.6 万元、水费 5.5 万元、 电费 7.9 万元、物业管理费 22 万元、劳务费 34.27 万元、其他交通费用 22.68 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.94 万元， 支出决算 8.6 万元，完成预算的 96.19%。决算数小于预算数的 主要原因是压缩开支。
1.因公出国 (境) 支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国 (境) 预算安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.94 万元， 支出决算 8.6 万元，完成预算的 96.19%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是压缩开支。
4.公务接待费支出情况说明。
本年度无一般公共预算公务接待预算安排。
(二) 培训费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万
元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是深入 贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关历行节约反对浪费 条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超预算。
(三) 会议费支出情况说明。
本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万
元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是深入 贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关历行节约反对浪费 条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费预算为 111.4 万元，支出决算为 111.4 万元，完成预算的 100%。主要原因是深入贯彻中央八项规定精 神，严格执行《党政机关历行节约反对浪费条例》，从严控制“三 公”经费支出，确保全年支出不超预算。
十一、政府采购支出情况说明
本年度无政府采购支出预算。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；其 中副部 (省) 级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套)；单价 100 万元以上的专用设 备 0 台 (套) 。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以 上的通用设备 0 台 (套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。
十三、预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，制定了《财政预算绩效管理制度》、《财政预算绩效管理制
度》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，主管 部门和单位负责人对本部门 (单位) 预算绩效负责，合理做好预 算工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”以及“事前有绩 效，事后有自评”，明确绩效管理职能，成立了绩效管理领导小 组，检察长人任组长、副检察长为副组长、其他党组成员为副组 长，办公室主任及财务为成员，财务室会计具体负责绩效管理相 关工作。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，全年办案经费预算 数 33 万元，执行率为 100%。
组织对办案业务经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预 算资金 33 万元。办案业务经费主要保障我院本年度办案业务相 关支出，使用方向为差旅费、专网租赁费、邮电费、培训费、资 料费及其他相关办案业务费用。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映办案业务经费 1 个一级项目 绩效自评结果。
办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足
本院检察业务发展需求，提高工作效率。主要产出和效果：通过 项目实施更好的满足本院检察业务发展需求，提高工作效率。发 现的问题及原因：1、预算编制不够准确、细化不严谨。2、项目 实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距，项目执行 效果有待提高。下一步改进措施：1、进一步提升预算编制的精 细化和严谨性，加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量。 2、项目实施过程中进行跟踪，监督反馈，遇到问题及时解决。3、 加大经费的投入，围绕建设平安延长，不断巩固基础工作，全面 提升社会综合治理水平。
延安市财政项目支出绩效自评表
( 2021 年度)
填报单位 (盖章) 延长县人民检察院
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项目名称 |
办案业务经费 |
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主管部门 |
延长县人民检察院 |
项目实施单位 |
延长县人民检察院 |
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项目属性 |
1、延续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目期 |
2021 年 |
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预算执行情况评价 |
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项目总预算 (万元) |
项目当年预算 |
预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
预决算偏离原因分析 |
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年度项目资金总额： |
33 |
264.03 |
800.09% |
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其中：中省财政资金 |
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其中：市级财政资金 |
33 |
264.03 |
800.09% |
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其他资金 |
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绩效目标完成情况评价 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
绩效指标分析与建议 |
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产出指标 |
数量指标 |
2021 受理各类案 件数 |
≧300 |
300 |
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质量指标 |
结案率 |
95%以上 |
100% |
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时效指标 |
按照结案时限结案 |
完成 |
完成 |
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成本指标 |
预算资金使用率 |
≧98% |
98% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
按照办案时效规定 办理案件 |
办案时限要求 |
办案时限要求 |
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社会效益指标 |
维护社会和谐稳 定，守护社会公平 正义 |
有效提升 |
有效提升 |
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生态效益指标 |
项目实施过程中主 动爱护环境 |
完成 |
完成 |
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可持续影响指标 |
维护社会发展秩序 和社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
100% |
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项目实施的 主要成效 |
无 |
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存在问题 |
无 |
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整改措施 |
无 |
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主管部门 审核意见 |
签章 年 月 日 |
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(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门对 2021 年度的办案业务经费项目开展了部门重点绩 效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。
附件：项目支出绩效评价报告
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
( 一) 项目立项背景和目地
延长县人民检察院位于延长县城延河路，财政管理专项资金 来源列入年初总预算专项经费，主要用于办案工作的顺利开展， 保障聘用制书记员的工资发放及社保缴纳。本项目的建设对于适 应构建和谐社会新形势，维护社会稳定，进而促进区域经济发展 有十分重要的意义。检察院是法律的监督机关，充分发挥其提起 公诉、诉讼监督等职能，维护社会治安，从而更好的维护社会安 定，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、团结的生活、生产、 工作环境提供坚实的保障。
(二) 项目立项依据
根据延财办政【2020】009 号文件《关于下达 2020 年部门
预算的通知》设立办案业务经费专项资金；
二、绩效分析与评价结果
( 一) 主要评价指标分析
1、项目投入方面满分 21 分，得分 21 分。项目符合单位中
长期计划，是单位事业发展必须，项目按规定程序申请立项，提 交材料充分、完整，事前进行集体决策，执行时未发生重大调整。
项目目标设定了年度目标和绩效指标，设计符合目标管理规范、 合理。
2、项目过程方面满分 32 分，得分 31 分。资金到位率 100%， 预算执行率为93%，扣除 1 分。管理制度健全，具体相应的业务 管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵 守相关法律法规和业务管理制度。资金的拨付有完整的审批程序 和手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等；采取了必要的监控机制和手段保证资金的使用情况合规合 法。
3、项目产出指标体系满分 32 分，得 30 分。案件办结率、 结案均衡度、完成率、质量达标率均达标，达到计划指标结转结 余由于经费未使用完，扣 2 分。
4、项目效益方面满分 15 分，得 15 分。通过建立覆盖全面、 稳定且唯一代码制度，实现管理从头到统一转变、资源从分散到 统筹转变、流程从脱节到衔接转变，为转变政府职能、提升行政 效能、减轻法人和其他组织负担奠定基础。群众调查满意度指标 均完成目标值。
(二) 评价结果
延长县人民检察院 2021 年度办案业务经费项目工作顺利推
进，并根据《延安市级财政项目预算绩效评价实施办法》，项目
评价结果为：98 分，优。
(三) 评价结论
根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，评价小 组认为，延长县人民检察院在项目决策、项目管理方面表现良好。 在项目绩效方面，延长县人民检察院完成了年度工作计划各项工 作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问 卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。
三、问题及其分析
( 一) 项目实施存在的问题
我院在项目实施过程中仍存在着一些急待解决问题，主要表 现在：
1、预算编制不够准确、细化和严谨。
2、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差
距，项目执行效果有待提高。
(二) 项目实施的改进措施
针对存在问题，提出以下几点改进措施：
1、进一步提升预算编制的精细化和严谨性，加强财务预算 管理，进一步提高财务预算的质量。
2、项目实施过程中进行跟踪，监督，反馈，遇到问题及时 解决。严格落实日常监管责任，要求检察官办案做到公平公正公
。
四、评价意见及建议
专项资金是维护社会稳定、保障人民群众生命和财产安全的 基本项目。对专项资金的使用应该加强监督管理，促进办案工作 按计划进度执行，确保办案工作目标的实现。同时应加强财务监 督的力度，财务对于资金支付后的效果进行跟踪，保证资金得到 有效使用。
建议财政加强对各部门绩效管理业务的培训指导，推动整体 预算绩效管理水平不断提升
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。
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