延长县人民检察院 2020年部门决算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

延长县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8、负责本院案件管理工作。

9、负责本院的队伍建设和思想政治工作。

10、组织并指导本院干部教育培训工作。

11、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。

12、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。

13、负责其他应当由延长县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设四部一室，第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延长县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制32人、事业编制5人；实有人员32人，其中行政24人、事业8人。单位管理的离退休人员0人,其中：离休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本预算拨款收支

 

注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	742.32	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	427.23
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入	0.22	8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	742.54	本年支出合计	427.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	315.47
收入总计	742.7	支出总计	742.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：延长县人民检察院                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		742.54	742.32						0.22
204	公共安全支出	742.54	742.32						0.22
20404	检察	742.54	742.32						0.22
2040401	行政运行	521.54	521.32						0.22
2040499	其他检察支出	221.00	221.00						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目 名称
合计			427.23	408.40	18.83
204	公共安全支出		427.23	408.40	18.83
20404	检察		427.23	408.40	18.83
2040401	行政运行		408.40	408.40	0
2040499	其他检察支出		18.83	0	18.83

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	742.32	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	427.01	427.01
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	742.32	本年支出合计	427.01	427.01
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款 结转和结余	315.47	315.47
一、一般公共预    算财政拨款	0.16
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	742.48	支出总计	742.48	742.48

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		427.01	408.18	298.81	109.37	18.83
204	公共安全 支出	427.01	408.18	298.81	109.37	18.83
20404	检察	427.01	408.18	298.81	109.37	18.83
20040401	行政运行	427.01	408.18	298.81	109.37
2040499	其他检察支出	18.83				18.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		408.18	298.81	109.37
301	工资福利支出	298.81	298.81
30101	基本工资	92.91	92.91
30102	津贴补贴	136.86	136.86
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	23.83
30113	住房公积金	16.65	16.65
30199	其他工资福利支出	28.56	28.56
302	商品和服务支出	109.37		109.37
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	10.60		10.60
30205	水费	5.5		5.5
30206	电费	7.9		7.9
30209	物业管理费	22		22
30211	差旅费	11.68		11.68
30213	维修(护)费	8		8
30226	劳务费	4.37		4.37
30227	委托业务费	10		10
30239	其他交通费用	15.82		15.82
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10			10		10
决算数	8.94			8.94		8.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：延长县人民检察院                                            金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门收入总计742.7万元，较上年度增加了32.73万元，增长了4.06%，主要原因是1、上年结转资金、2、人员正常晋升工资档次。

2020年度本部门支出总计742.7万元，较上年度增加了32.73万元，增长了4.06%，主要原因是1、上年结转资金、2、人员正常晋升工资档次。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计742.54万元，其中：财政拨款收入742.32万元，占总收入99.97%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.22万元，占总收入0.03%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计427.23万元，其中：基本支出408.4万元，占总支出96%；项目支出18.83万元，占总支出4%；经营支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度本部门收入总计742.48万元，较上年度增加了32.51万元，增长了4.58%，主要原因是上年结转资金、人员正常晋升工资档次。

2020年度本部门支出总计742.48万元，较上年度增加了32.51万元，增长了4.58%，主要原因是上年结转资金、人员正常晋升工资档次。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出427.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少282.8万元，减少了39.84%，主要原因是2020年员额检察官转隶4人工资及其他交通费等支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为587.33万元，支出决算为427.01万元，完成年初预算的72.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为505.17万元，支出决算为408.18万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.83万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算未列该功能分类科目，并按照规定使用上年结转结余资金及转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出408.18万元，包括：人员经费支出298.81万元和公用经费支出109.37万元。

人员经费298.81万元，主要包括基本工资92.91万元、津贴补贴136.86万元、医疗保险23.83万元、住房公积金16.65万元、其他工资福利支出28.56万元。。

公用经费109.37万元，主要包括办公费13.5万元、印刷费10.6万元、水费5.5万元、电费7.9万元、物业管理费22万元、差旅费11.68万元、维修费8元、劳务费4.37万元、委托业务加工费10万元、其他交通费用15.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.4万元，完成预算的84%。决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为8.4万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收入，并已公开空表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金18.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部分资金涉密，绩效自评不予公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33万元，执行数18.83万元，完成预算的57.06%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足本院检察业务发展需求，提高工作效率。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足本院检察业务发展需求，提高工作效率。发现的问题及原因：1、预算编制不够准确、细化不严谨。2、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距，项目执行效果有待提高。下一步改进措施：1、进一步提升预算编制的精细化和严谨性，加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量。2、项目实施过程中进行跟踪，监督反馈，遇到问题及时解决。3、加大经费的投入，围绕建设平安延长，不断巩固基础工作，全面提升社会综合治理水平。

延安市财政项目支出绩效自评表 （  2020年度）
填报单位（盖章）延长县人民检察院
项目名称	办案经费
主管部门	延长县人民检察院				项目实施单位				延长县人民检察院
项目属性	1、延续性项目 □   2、新增性项目 □				项目期
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数		全年执行数		执行率		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		33		18.83		57.06%
	其中：中省财政资金
	其中：市级财政资金		33		18.83		57.06%
	其他资金
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值		实际完成值		未完成原因分析		绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标：办理案件		≥300件		100%
	质量指标	指标：案件结案率		≧95%		100%
	时效指标	指标：办案时限要求		按照办案时效规定办理案件		100%
	成本指标	指标：办案经费		33万		100%
	社会效益指标	指标：促进社会和谐		有所提升
效益指标	服务对象满意度	指标：干警满意程度		≧95%
项目实施的 主要成效	按照年初预算和实际工作需要，购置业务办公装备，提升办案效率，提高办案质量。
存在问题	1、预算编制不够准确、细化不严谨。2、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距，项目执行效果有待提高。
整改措施	1、进一步提升预算编制的精细化和严谨性，加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量。2、项目实施过程中进行跟踪，监督反馈，遇到问题及时解决。3、加大经费的投入，围绕建设平安延长，不断巩固基础基础工作，全面提升社会综合治理水平。
主管部门 审核意见	签章                                                                年   月   日

 

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为79.86万元，支出决算为109.37万元，完成预算的136.95%。决算数较预算数增加29.51万元，主要原因是人员增加及上半年度有未支付的。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。