洛川县人民检察院2020年度部门决算公开说明

洛川县人民检察院

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

洛川县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。             

1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。                                                               

3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8.负责本院案件管理工作。

9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。

    10.组织并指导本院干部教育培训工作。

11.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。

 12.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。

13.负责其他应当由洛川县人民检察院承办的事项。

   （二）内设机构

根据司法体制改革要求我院内设机构设为四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。      

二、部门决算单位构成

 纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛川县人民检察院本级（机关）

 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员12人,其中：离休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

 

注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：洛川县人民检察院                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	876.95	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	557.23
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	876.95	本年支出合计	557.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	253.31	年末结转和结余	573.03
收入总计	1130.26	支出总计	1130.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：洛川县人民检察院                                            金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		876.95	876.95
204	公共安全支出	876.95	876.95
20404	检察	876.95	876.95
2040401	行政运行	614.07	614.07
2040499	其他检察支出	262.88	262.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：洛川县人民检察院                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目 名称
合计			557.23	484.62	72.62
204	公共安全支出		557.24	484.62	72.62
20404	检察		557.24	484.62	72.62
2040401	行政运行		484.62	484.62	0.00
2040499	其他检察支出		72.62	0.00	72.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：洛川县人民检察院                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	876.95	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	557.23	557.23
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

                                                               公开04表

编制部门：洛川县人民检察院                                   金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	876.95	本年支出合计	557.23	557.23
年初财政拨款结转和结余	253.31	年末财政拨款 结转和结余	573.03	573.03
一、一般公共预    算财政拨款	253.31
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	1130.26	支出总计	1130.26	1130.26

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：洛川县人民检察院                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		557.23	484.62	407.15	77.47	72.62
204	公共安全支出	557.24	484.62	407.15	77.47	72.62
20404	检察	557.24	484.62	407.15	77.47	72.62
2040401	行政运行	484.62	484.62	407.15	77.47	0.00
2040499	其他检察支出	72.62	0.00	0.00	0.00	72.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：洛川县人民检察院                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		484.62	407.15	77.47
301	工资福利支出	376.19	376.19
30101	基本工资	131.31	131.31
30102	津贴补贴	116.86	116.86
30203	奖金	25.60	25.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71
30109	职业年金缴费	15.51	15.51
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89
30113	住房公积金	27.31	27.31
302	商品和服务支出	77.47		77.47
30201	办公费	18.32		18.32
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.89		1.89
30206	电费	4.16		4.16
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	16.10		16.10
30209	物业管理费	9.89		9.89
30211	差旅费	3.68		3.68
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30214	租赁费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	21.51		21.51
303	对个人和家庭的补助	30.96	30.96
30304	抚恤金	20.68	20.68
30305	生活补助	10.28	10.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：洛川县人民检察院                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.33			11.33		11.33
决算数	11.33			11.33		11.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08

编制部门：洛川县人民检察院                                           金额单位：万元     

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：洛川县人民检察院                                            金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门收入总计1130.26万元，较上年度增加了82.13万元，增长了7.8%，主要原因是1、上年结转资金、2、人员正常晋升工资档次。

2020年度本部门支出总计1130.26万元，较上年度增加了82.13万元，增长了7.8%，主要原因是1、上年结转资金、2、人员正常晋升工资档次。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计876.95万元，其中：财政拨款收入876.95万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计557.23万元，其中：基本支出484.62万元，占总支出87%；项目支出72.62万元，占总支出13%；经营支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度本部门财政拨款收入1130.26万元，较上年度增加了82.13万元，增长了7.8%，主要原因是1、上年结转资金、2、人员正常晋升工资档次。

2020年度本部门财政拨款支出1130.26万元，较上年度增加了82.13万元，增长了7.8%，主要原因是1、上年结转资金、2、人员正常晋升工资档次。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出557.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少237.59万元，减少29.9%，主要原因是1、职业年金未坐实、2、奖励绩效未发放、3、厉行节约压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为876.95万元，支出决算为557.23万元，完成年初预算的64%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为614.07万元，支出决算为484.62万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是1、职业年金未坐实、2、奖励绩效未发放、3、厉行节约压缩一般性支出。

2公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为262.88万元，支出决算为72.62万元，完成年初预算的28%。决算数小于预算数的主要原因是当年装备购置费未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出484.62万元，包括：人员经费支出407.15万元和公用经费支出77.47万元。

人员经费407.15万元，主要包括基本工资131.31万元、津贴补贴116.86万元、奖金25.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.71万元、职业年金缴费15.51万元、职工基本医疗保险缴费19.89万元、住房公积金27.31万元、抚恤金20.68万元、生活补助10.28万元。

公用经费77.47万元，主要包括办公费18.32万元、印刷费0.30万元、手续费0.01万元、水费1.89万元、电费4.16万元、邮电费0.25万元、取暖费16.10万元、物业管理费9.89万元、差旅费3.68万元、维修（护）费0.76万元、租赁费0.60万元、其他交通费用21.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超预算。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超预算。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，确保全年支出不超。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收入，并已公开空表。

    十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金262.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部分涉密资金，绩效自评不予公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27.2万元，执行数27.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了办案效率和办案质量，体现了法律的公平正义，提高了办案的法律效果和社会效果，维护社会和谐稳定，守护公平正义。发现的问题及原因：1、预算编制不够准确，细化不严谨。2、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距，项目执行效果有待提高。下一步改进措施：1、进一步提高预算编制的精细化和严谨性，加强预算管理，进一步提高预算的质量、2、项目实施过程中进行跟踪，监督反馈，遇到问题及时解决、3、加大经费投入，围绕建设平安洛川，全面提升社会综合治理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延安市财政项目支出绩效自评表 （      2020年度）
填报单位（盖章）：洛川县人民检察院
项目名称	办案经费
主管部门	洛川县人民检察院			项目实施单位		洛川县人民检察院
项目属性	1、延续性项目 ☑   2、新增性项目 □			项目期		2020年度
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		27.2	27.2	100%
	其中：中省财政资金
	其中：市级财政资金		27.2	27.2	100%
	其他资金
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析		绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：办理案件	≧350	392
	质量指标	指标1：案件结案率	≧98	100%
	时效指标	指标1：办案时限要求	按照办案时限规定办理案件	100%
	成本指标	指标1：办案经费	27,2	100%
	社会效益指标	指标：促进社会和谐	有所提升	100%
	可持续影响指标	指标：
满意度 指标	服务对象满意度	指标：人民满意度	≧95	100%
项目实施的 主要成效	提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。
存在问题	1、预算编制不够准确，细化不严谨；2、项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定差距，项目执行效果有待提高
整改措施	1、进一步提升预算编制的精细化和严谨性，加强预算管理；2、项目实施过程中进行跟踪、监督反馈，遇到问题及时解决；3、加大经费投入，围绕建设平安洛川，不断巩固基础工作，全面提升社会综合治理水平。
主管部门 审核意见	签章                                                                年   月   日

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为77.47万元，支出决算为77.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约压缩一般性支出，确保全年支出不超。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。