延安市人民检察院2019年部门决算

2019年部门决算

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

               

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

延安市人民检察院（以下简称市检察院）是国家的法律监督机关，依法行使以下职权:

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权；

2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉；

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

（二）内设机构

市检察院共有14个内设机构，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检务保障部、检察技术部、检务督察部、政治部（下设干部科、宣传教育科、检察官考核办公室）、司法警察支队、机关党委。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安市人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制80人，其中行政编制73人、事业编制7人；实有人员73人，其中行政66人、事业7人。单位管理的离退休人员46人,其中：离休人员0人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支

 

注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 延安市人民检察院                                          金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,012.81	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	2,897.94
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	2.33	8、社会保障和就业支出	204.35
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,015.14	本年支出合计	3,102.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,003.40	年末结转和结余	916.26
收入总计	4,018.54	支出总计	4,018.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：延安市人民检察院                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		3,015.14	3,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
204	公共安全支出	2,810.80	2,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
20404	检察	2,800.80	2,798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2040401	行政运行	2,297.32	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2040499	其他检察支出	501.15	501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：延安市人民检察院                                           金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目 名称
合计			3,102.28	2,560.71	541.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		2,897.93	2,356.36	541.57	0.00	0.00	0.00
20404	检察		2,887.93	2,346.36	541.57	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行		2,219.69	2,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出		668.24	126.67	541.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：延安市人民检察院                                           金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,012.81	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	2,897.94	2,897.94	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	204.35	204.35	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 延安市人民检察院                                           金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3,012.81	本年支出合计	3,102.28	3,102.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	885.35	年末财政拨款 结转和结余	795.88	795.88	0.00
一、一般公共预    算财政拨款	885.35
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00
收入总计	3,898.16	支出总计	3,898.16	3,898.16	0.00

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：延安市人民检察院                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		3,102.28	2,560.71	2,080.26	480.45	541.57
204	公共安全支出	2,897.93	2,356.36	1,875.92	480.45	541.57
20404	检察	2,887.93	2,346.36	1,875.92	470.45	541.57
2040401	行政运行	2,219.69	2,219.69	1,875.92	343.78	0.00
2040499	其他检察支出	668.24	126.67	0.00	126.67	541.57
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.35	204.35	204.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.43	193.43	193.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.43	193.43	193.43	0.00	0.00
20807	就业补助	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：延安市人民检察院                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		2,560.71	2,080.26	480.45
301	工资福利支出	2,067.81	2,067.81	0.00
30101	基本工资	760.21	760.21	0.00
30102	津贴补贴	470.28	470.28	0.00
30103	奖金	383.85	383.85	0.00
30106	伙食补助费	164.39	164.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.20	195.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.05	15.05	0.00
30113	住房公积金	62.69	62.69	0.00
30114	医疗费	1.04	1.04	0.00
30199	其他工资福利支出	15.10	15.10	0.00
302	商品和服务支出	480.45	0.00	480.45
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	14.26	0.00	14.26
30204	手续费	0.29	0.00	0.29
30205	水费	4.10	0.00	4.10
30206	电费	15.98	0.00	15.98
30211	差旅费	46.17	0.00	46.17
30213	维修(护)费	10.50	0.00	10.50
30214	租赁费	8.35	0.00	8.35
30215	会议费	2.78	0.00	2.78
30216	培训费	19.94	0.00	19.94
30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79
30226	劳务费	3.42	0.00	3.42
30227	委托业务费	343.78	0.00	343.78
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	12.45	12.45	0.00
30305	生活补助	12.45	12.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：延安市人民检察院                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.23	0.00	0.79	30.43	0.00	30.43	2.78	19.94
决算数	31.23	0.00	0.79	30.43	0.00	30.43	2.78	19.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：延安市人民检察院                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门收入总计4018.54万元，较上年度减少了260.15万元，减少了6.08%，主要原因是其他收入减少。

 

2019年度本部门支出总计4018.54万元，较上年度减少了260.15万元，减少了6.08%，主要原因是年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3015.14万元，其中：财政拨款收入3012.81万元，占总收入99.92%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2.33万元，占总收入0.08%。

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计3102.28万元，其中：基本支出2560.71万元，占总支出82.54%；项目支出541.57万元，占总支出17.46%；经营支出0万元，占总支出0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度本部门财政拨款收入3898.16万元，较上年度增加了1226.75万元，增长了45.92%，主要原因一是正常晋升工资调资增加了人员支出；二是年初财政拨款结转和结余中的一般公共预算财政拨款增加。

2019年度本部门财政拨款支出3898.16万元，较上年度增加了1226.75万元，增长了45.92%，主要原因一是正常晋升工资调资增加了人员支出；二是按照规定使用上年结转资金。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3102.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1486.21万元，增长91.96%，主要原因一是正常晋升工资调资增加了人员支出；二是财政拨款支出按照规定使用上年结转资金。

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1832.34万元，支出决算为3102.28万元，完成年初预算的169.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1514.31万元，支出决算为2219.69万元，完成年初预算的146.58%。决算数大于预算数的主要原因一是正常晋升工资调资增加了人员支出；二是按照规定使用上年结转资金。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为124.6万元，支出决算为668.24万元，完成年初预算的536.31%。决算数大于预算数的主要原因是其他检察支出按照规定使用上年结转资金。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出按照规定使用上年结转资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为193.43万元，支出决算为193.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是养老保险缴费严格按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.92万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助支出按照规定使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2560.71万元，包括：人员经费支出2080.26万元和公用经费支出480.45万元。

人员经费2080.26万元，主要包括基本工资760.21万元；  津贴补贴470.28万元；奖金383.85万元；伙食补助费164.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费195.20万元；其他社会保障缴费15.05万元；住房公积金62.69万元；医疗费1.04万元；其他工资福利支出15.10万元；生活补助12.45万元。

公用经费480.45万元，主要包括办公费10.00万元；印刷费14.26万元；手续费0.29万元；水费4.10万元；电费15.98万元；差旅费46.17万元；维修(护)费10.50万元；租赁费8.35万元；会议费2.78万元；培训费19.94万元；公务接待费0.79万元；劳务费3.42万元；委托业务费343.78万元；福利费0.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为31.23万元，支出决算为31.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是“三公”经费严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算30.43万元，占97.47%；公务接待费支出决算0.79万元，占2.53%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是因公出国（境）经费严格按照预算执行。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是公务用车购置费严格按照预算执行。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为30.43万元，支出决算为30.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费严格按照年初预算执行。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，182人次，预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是公务接待费严格按照年初预算执行。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是培训费严格按照年初预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是会议费严格按照年初预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

 

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金541.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部分资金涉密，绩效自评不予公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数124.6万元，执行数124.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施严厉打击了各类违法犯罪，达到了社会警示教育作用，同时也维护了社会稳定和法律的公平正义，促进了延安社会经济的发展。发现的问题为：绩效评价指标设置对于我院工作人员具有一定难度，绩效自评的结果不够精准。原因为：我院工作人员绩效评价知识储备、业务水平等方面存在不足。下一步改进措施：通过培训等方式提高工作人员的知识储备与设置绩效评价指标的能力，从而不断精准评价结果。

2.聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数50.9万元，执行数50.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障聘用制书记员工资及福利待遇，确保聘用制书记员安心工作，同时也落实了中省市对检察官办案团队建设要求。发现的问题为：绩效评价指标设置对于我院工作人员具有一定难度，绩效自评的结果不够精准。原因为：我院工作人员绩效评价知识储备、业务水平等方面存在不足。下一步改进措施：通过培训等方式提高工作人员的知识储备与设置绩效评价指标的能力，从而不断精准评价结果。

 

 

延安市财政项目支出绩效自评表 （2019年度）

填报单位（盖章）

项目名称

办案业务经费

主管部门

延安市人民检察院

项目实施单位

延安市人民检察院

项目属性

1、延续性项目 R   2、新增性项目 □

项目期

2019年1-12月

预算执行情况评价

项目总预算（万元）

项目当年预算

预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度项目资金总额：

124.6

124.6

100%

无

其中：中省财政资金

其中：市级财政资金

124.6

124.6

100%

无

其他资金

绩效目标完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

办案数量

500余件

520

指标2：

质量指标

依法公正办理案件

高质量完成

高质量完成

指标2：

时效指标

期限内办结案件

1月-12月

1月-12月

指标2：

成本指标

办理案子的成本

约2492元/件

2396元/件

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

挽回各类经济损失

数千万元

数千万元

社会效益指标

防治和打击犯罪

有效预防和打击

有效预防和打击

生态效益指标

指标：

可持续影响指标

维护社会稳定

延安繁荣稳定

延安繁荣稳定

……

满意度 指标

服务对象满意度

民众安全和幸福感

满意

满意

……

项目实施的 主要成效

严厉打击了各类违法犯罪，达到了社会警示教育作用，同时也维护了社会稳定和法律的公平正义，促进了延安社会经济的发展。

存在问题

绩效评价指标设置对于我院工作人员具有一定难度，绩效自评的结果不够精准。

整改措施

通过培训等方式提高工作人员的知识储备与设置绩效评价指标的能力，从而不断精准评价结果。

主管部门 审核意见

同意                                  签章                                                                年   月   日

延安市财政项目支出绩效自评表 （2019年度）

填报单位（盖章）

项目名称

聘用制书记员人员经费

主管部门

延安市人民检察院

项目实施单位

延安市人民检察院

项目属性

1、延续性项目 R   2、新增性项目 £

项目期

2019年1-12月

预算执行情况评价

项目总预算（万元）

项目当年预算

预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度项目资金总额：

50.9

50.9

100%

无

其中：中省财政资金

其中：市级财政资金

50.9

50.9

100%

无

其他资金

绩效目标完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

书记员人数

8人

8人

指标2：

质量指标

工资及社会福利

足额保障

足额保障

指标2：

时效指标

发放工资社保

按月发放

按月发放

指标2：

成本指标

工资与社会保险

6.36万元/人/年

6.36万元/人/年

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

……

满意度 指标

服务对象满意度

书记员满意度

满意

满意

……

项目实施的 主要成效

保障聘用制书记员工资及福利待遇，确保聘用制书记员安心工作，同时也落实了中省市对检察官办案团队建设要求。

存在问题

绩效评价指标设置对于我院工作人员具有一定难度，绩效自评的结果不够精准。

整改措施

通过培训等方式提高工作人员的知识储备与设置绩效评价指标的能力，从而不断精准评价结果。

主管部门 审核意见

同意                                  签章                                                                年   月   日

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为256.66万元，支出决算为480.45万元，完成预算的187.19%。决算数较预算数增加223.79万元，主要原因是机关运行经费按照规定使用上年结转资金。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。