黄龙县人民检察院2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置 

　　人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。黄龙县人民检察院主要职责是： 

　　（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 

　　（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 

　　（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 

　　（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

　　（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 

　　（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 

　　（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。 

　　（八）完成上级交办的其他工作事项。 

　　二、2019年年度部门工作任务 

　　　2019年我院的总体工作思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，全面落实县委十八届十八次全会、全市政法工作会议和检察长会议精神，紧紧围绕“生态立县、旅游带动、统筹城乡、全面小康”的发展战略，忠实履行法律监督职责，坚持以司法办案为中心，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，努力提升检察工作水平，统筹推动黄龙检察工作全面发展，为县域经济社会发展营造良好法治环境，为建设幸福美丽黄龙提供有力的司法保障。  

　　（一）着力运用法治手段，服务和保障全县工作大局 

　　（二）着力强化法律监督，促进法制建设 

　　（三）着力推进检察改革，打造特色亮点工作 

　　（四）着力规范司法行为，提升司法公信力 

　　（五）着力抓好队伍建设，增强发展动力 

　　三、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括： 

　　四、部门人员情况说明 

　　截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人，无事业编制人员；实有人员23人，其中行政23人。单位管理的离退休人员1人，遗属6人。（见下图） 

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价5万元以上的设备11台（套）。 

　　2019年,当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。 

　　2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。 

　　六、部门预算绩效目标说明 

　　2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款456.93万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费24万元，其绩效目标详见附表。 

　　2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 

　　2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。 

　　2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。 

　　七、2019年部门预算收支说明 

　　（一）收支预算总体情况。 

　　2019年本部门预算收入613.81万元，其中一般公共预算拨款收入456.93万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转156.88万元，2019年本部门预算收入较上年增加159.78万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加和上年结转结余资金；2019年本部门预算支出613.81万元，其中一般公共预算拨款支出456.93万元，上年结转156.88万元2019年本部门预算支出较上年增加159.78万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加和上年结转结余资金。 

　　（二）财政拨款收支情况。 

　　2019年本部门财政拨款收入613.81万元，其中一般公共预算拨款收入456.93万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转156.88万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.9万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加；2019年本部门财政拨款支出613.81万元，其中一般公共预算拨款支出456.93万元，上年结转156.88万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.9万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加。 

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　2019年本部门当年一般公共预算拨款支出456.93万元，较上年增加2.9万元，主要原因是人员正常升薪，工资增加。 

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。 

　　本部门2019年当年一般公共预算支出456.93万元，其中: 

　　行政运行（2040401）456.93万元，较上年增加2.9万元，原因是人员正常升薪，工资增加；其中：人员经费支出367.97万元，比2018年增加2.9万元，增加原因为人员正常升薪，工资增加。公用经费支出64.96万元，与2018年没有变化。专项业务经费支出24万元，与上年无变化。 

　　 (见下图） 

　　3.支出按经济科目分类的明细情况 

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。2019年本部门当年一般公共预算支出456.93万元，其中： 

　　工资福利支出（301）365.17万元，较上年增长2.9万元，原因是人员工资上涨； 

　　商品和服务支出（302）88.96万元，较上年没有变化，原因是各项经费都能够保证办公使用； 

　　对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年没有变化，原因是足额保障； 

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。2019年当年本部门一般公共预算支出456.93万元，其中： 

　　机关工资福利支出（501）365.17万元，机关商品和服务支出（502）88.96万元，对个人和家庭补助支出（503）2.8万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。 

　　4. 上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况 

　　2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金156.88万元编入2019年部门综合预算执行。 

　　（1）按功能支出分类： 

　　行政运行（2040401）102.63万元； 

　　其他检察支出（2040499）54.25万元。 

　　（2）按部门预算支出经济分类： 

　　工资福利支出（301）100.03万元； 

　　商品和服务支出（302）54.25万元； 

　　对个人和家庭的补助支出（303）2.6万元。 

　　（3）按政府预算支出经济分类： 

　　机关工资福利支出（501）102.63万元； 

　　机关商品和服务支出（502）54.25万元； 

　　机关资本性支出（一）（503）0万元； 

　　机关资本性支出（二）（504）0万元； 

　　（四）政府性基金预算支出情况。 

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

　　本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。 

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。 

　　本部门无上年国有资本本经营预算拨款结转资金安排的支出。 

　　（六）“三公”经费等预算情况。 

　　2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.07万元，较上年减少2.13万元（26%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元，较上年减少1.17万元（100%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车运行维护费6.07万元，较上年减少0.96万元（14%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 

　　本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。 

　　（七）机关运行经费安排情况。 

　　本部门2019年当年机关运行经费预算安排64.96万元，较上年无变化，主要原因是公用经费按定额管理。 

　　2019年，本部门上年结转机关运行经费17万元编入2019部门综合预算执行。 

　　按照财政部《地方预算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。 

　　（八）政府采购情况。 

　　本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。 

　　本部门无上年结转的政法采购资金支出。 

　　八、专业名词解释 

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　注：按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案＞的通知》（延财办政[2018]59号）文件要求，考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费，数据不完整，没有可比性。因此，本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。          

　　附件：黄龙县人民检察院2019年部门综合预算公开报表.xlsx 

　　黄龙县人民检察院 

　　2019年2月21日