黄陵县人民检察院2019年部门综合预算说明

黄陵县人民检察院

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。黄陵县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑法的活动是否合法实行监督。

6.依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权力，追究侵犯公民的人身权利、民主权力和其他权力的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

7.负责本院案件管理工作。

8.负责本院的队伍建设和思想政治工作。

9.组织并指导本院干部教育培训工作。

10.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。

11.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。

12.负责其他应当由黄陵县人民检察院承办的事项。

二、2019年年度部门工作任务

    2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。我院将紧紧围绕县委的工作大局和市检察院的部署要求，坚持以维护社会公平正义，提高法律监督能力为核心，以深化司法体制改革为方向，扎实做好各项检察工作，努力在新的伟大征程中创造出无愧于新时代的检察业绩。总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以人民为中心，紧紧围绕深化法律监督、彰显司法权威、维护公平正义的检察工作主线，推进转型发展，为黄陵经济追赶超越，提供更加有力的司法保障。重点做好以下几个方面工作：

    一是在护航追赶超越上体现新担当。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依法严惩各类刑事犯罪，推进平安黄陵建设。坚持以人民群众安全为宗旨，深入开展扫黑除恶专项斗争，继续深化对“黑拐抢”“黄赌毒”等突出问题的专项打击整治，严惩跨区域团伙犯罪，严厉打击盗抢骗犯罪、电信网络诈骗犯罪，切实维护公共安全，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。围绕打好防范化解重大风险攻坚战，积极投入重大社会稳定风险防范化解专项行动，重点惩治非法集资、集资诈骗等涉众型经济犯罪。切实做好检察环节社会治安综合治理工作，积极参与重点地区、重点场所社会治安突出问题专项整治，核查纠正监外执行、脱管漏管等工作，全力维护社会公共安全。

    二是在维护人民权益上推出新举措。深刻领会社会主要矛盾发生变化的新特点，把人民群众的关注点作为检察工作的着力点，更好地保障和服务民生。严厉打击多发性侵财犯罪，严惩电信诈骗等新型网络犯罪，加大对危害食品药品安全犯罪的打击力度，更加有力保障人民群众健康和财产安全。大力开展生态检察工作，守护“绿水青山”。全面开展公益诉讼工作，加强对公共利益的司法保护。

    三是在守护公平正义上做出新成绩。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，始终牢记“检察机关是国家的法律监督机关”这一定位与使命。强化刑事、民事、行政诉讼全过程和执行活动监督，推进法治黄陵建设。开展司法执法规范化大检查，强化对执法不严格、不规范、不公正、不文明问题的监督纠正，促进严格执法、规范司法。深化“阳光检察”，不断提升司法公信。

    四是在促进社会治理上取得新成效。认真落实借鉴新时代“枫桥经验”，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设。加强对策研究，促进源头治理。强化涉农检察工作，助力乡村振兴战略实施。加强未成年人司法保护，用情、理、法为孩子们撑起一片法治蓝天。加大法制宣传，深入乡镇、企业、校园等进行宣讲，开展检察官以案释法工作，让典型案例的办理成为全民法治课。

    五是在深化司法改革上迈出新步伐。紧紧围绕党中央明确的全面深化改革总目标，深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，坚持放权与监督并重，真正做到“谁办案谁负责、谁决定谁负责”。不断健全符合司法规律的检察监督体系，深入推进以审判为中心的诉讼制度改革，建立健全与监察委员会的工作衔接机制，在更高层次上实现司法公正。在改革中充分运用技术信息化手段，深入推进智慧检务工程。

    六是在建设过硬队伍上获得新进展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装检察干警，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力打造让党放心让人民满意的检察铁军。着力提升专业素质，提高应对新类型案件能力，以更高标准打造“精兵”办案团队。注重“严”字当头，认真履行从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中政法专项编制33人、事业编制4人；实有人员47人，其中政法专项人员30人、事业人员17人。退休人员共计18人,已交社保管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价5万元以上的设备26套。

2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款641.92万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费42万元，其绩效目标详见附表。

2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务费0万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入973.67万元，其中一般公共预算拨款收入641.92万元，上年结转331.75万元,2019年本部门预算收入较上年增加336.65万元，主要原因是人员薪资上调以及上年结转资金；2019年本部门预算支出973.67万元，其中一般公共预算拨款支出641.92万元，上年结转331.75万元，2019年本部门预算支出较上年增加336.65万元，主要原因是人员薪资上调以及上年结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入973.67万元，其中一般公共预算拨款收入641.92万元，上年结转331.75万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加了336.65万元，主要原因是人员薪资上调以及上年结转资金；2019年本部门财政拨款支出973.67万元，其中一般公共预算拨款支出641.92万元，上年结转331.75万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加了336.65万元，主要原因是人员薪资上调以及上年结转资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出641.92万元，较上年增加了4.9万元，主要原因是人员薪资上调。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出641.92万元，其中：

行政运行（2040401）641.92万元，较上年增加4.9万元，增加原因是人员薪资上调。其中：人员经费支出503.14万元，比2018年增加了4.9万元，增加原因为人员薪资上调。公用经费支出96.78万元，较上年无变化。专项业务经费支出42万元，较上年无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2019年本部门当年一般公共预算支出641.92万元，其中：

工资福利支出（301）494.09万元，较上年增加4.9万元，原因是人员薪资上调；

商品和服务支出（302）131.22万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）16.61万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2019年当年本部门一般公共预算支出641.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.09万元，机关商品和服务支出（502）131.22万元， 对个人和家庭的补助支出（509）16.61万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金331.75万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040401）176.75万元；

其他检察支出（2040499）155万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）109.75万元；

商品和服务支出（302）222万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）109.75万元；

机关商品和服务支出（502）222万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少10.81万元（100%），减少原因为本年度公务用车运行维护费在中省转移支付中支出。其中：因公出国（境）经费0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10.81万元（100%），减少原因为本年度公务用车运行维护费在中省转移支付中支出；公务用车购置费0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

本部门无上年度结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排96.78万元，较上年无变化。

2019年，本部门上年结转机关运行经费25万元编入2019部门综合预算执行。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

3.执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

4.控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

注：按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案>的通知》（延财办政【2018】59号）文件要求，考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费，数据不完整，没有可比性。因此，本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。

            黄陵县人民检察院

            2019年2月14日