富县人民检察院2020年部门决算

 

 

富县人民检察院

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

                                           保密审查情况：已审查 

                                           部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

人民检察院是国家法律监督机关。通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦察机关的侦察活动是否合法实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）内设机构

根据司法体制改革要求我院内设机构设为四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

  

序号	单位名称
1	富县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

示例：截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员21人,其中：离休人员0人。

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

 

注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：富县人民检察院                                              金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	872.99	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	707.77
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	872.99	本年支出合计	707.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	199.05	年末结转和结余	364.27
收入总计	1072.04	支出总计	1072.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：富县人民检察院                                             金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		872.99	872.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	872.99	872.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	872.99	872.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	601.99	601.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	271	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：富县人民检察院                                              金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目 名称
合计			707.77	618.48	89.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		707.77	618.48	89.29	0.00	0.00	0.00
20404	检察		7.7.77	618.48	89.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行		618.48	618.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出		89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：富县人民检察院                                              金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	872.99	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	707.77	707.77
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：富县人民检察院                                              金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	872.99	本年支出合计	707.77	707.77
年初财政拨款结转和结余	199.05	年末财政拨款 结转和结余	364.27	364.27
一、一般公共预    算财政拨款	199.05
二、政府性基金预 算财政拨款
收入总计	1072.04	支出总计	1072.04	1072.04

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：富县人民检察院                                             金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		707.77	618.48	369.63	248.86	89.29
204	公共安全支出	707.77	618.48	369.63	248.86	89.29
20404	检察	707.77	618.48	369.63	248.86	89.29
2040401	行政运行	618.48	618.48	369.63	248.86
2040499	其他检察支出	89.29	0.00	0.00	0.00	89.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：富县人民检察院                                              金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		618.48	369.63	248.86
301	工资福利支出		369.63
30101	基本工资		146.05
30102	津贴补贴		102.8
30103	奖金		23.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		49.76
30110	职工基本医疗保险缴费		18.45
30113	住房公积金		29.09
302	商品和服务支出			248.86
30201	办公费			10.3
30202	印刷费			16.13
30205	水费			3.51
30206	电费			4.41
30207	邮电费			20
30208	取暖费			21
30209	物业管理费			40.32
30211	差旅费			3.52
30213	维修（护)费			17.09
30214	租赁费			4.13
30218	专用材料费			75.5
30225	专用燃料费			18.59
30231	公务用车运行维护费			7.86
30239	其他交通费用			6.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：富县人民检察院                                              金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.86			7.86		7.86
决算数	7.86			7.86		7.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：富县人民检察院                                              金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：富县人民检察院                                              金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门收入总计1072.04万元，较上年度减少了58.11万元，减少了5.14%，主要原因是2020年员额检察官转隶3人工资及其他交通费等支出减少及上年累计结转199.05万元，主要是相关未完成检察事项后续工作经费。

2020年度本部门支出总计1072.04万元，较上年度减少了58.11万元，减少了5.14%，主要原因是2020年员额检察官转隶3人工资及其他交通费等支出减少及上年累计结转199.05万元，主要是相关未完成检察事项后续工作经费。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计872.99万元，其中：财政拨款收入872.99万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计707.77万元，其中：基本支出618.48万元，占总支出87.38%；项目支出89.29万元，占总支出12.62%；经营支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度本部门财政拨款收入1072.04万元，较上年度减少了58.11万元，减少了5.14%，主要原因是2020年员额检察官转隶3人工资及其他交通费等支出减少及上年累计结转199.05万元，主要是相关未完成检察事项后续工作经费。

2020年度本部门支出总计1072.04万元，较上年度减少了58.11万元，减少了5.14%，主要原因是2020年员额检察官转隶3人工资及其他交通费等支出减少及上年累计结转199.05万元，主要是相关未完成检察事项后续工作经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出707.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少223.33万元，减少了23.99%，主要原因是2020年员额检察官转隶3人工资及其他交通费等支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为785.66万元，支出决算为707.77万元，完成年初预算的90.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）。

年初预算为586.61万元，支出决算为618.48万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2020年员额检察官工资及其他交通费等提标增加支出及上年累计结转53.72万元，主要是相关未完成检察事项后续工作经费。

2.公共安全支出（类）检察院（款）其他检察支出（项）。

年初预算为39万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的228%，决算数大于预算数的主要原因是上年累计结转145.33万元，主要是相关未完成检察事项后续工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出618.48万元，包括：人员经费支出369.63万元和公用经费支出248.86万元。

人员经费369.63万元，主要包括基本工资146.05万元，津贴补贴102.8万元，奖金23.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元，职工基本医疗保险缴费18.45万元，住房公积金29.09万元。

公用经费248.86万元，主要包括办公费10.3万元，印刷费16.13万元，水费3.51万元，电费4.41万元，邮电费20万元，取暖费21万元，物业管理费40.32万元，差旅费3.52万元，维修（护）费17.09万元，租赁费4.13万元，专用燃料费18.59万元，公务用车运行维护费7.86万元，其他交通费6.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数相持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收入，并已公开空表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金89.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部分资金涉密，绩效自评不予公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足本部门业务发展需求，提高工作效率。以后进一步做好资金的使用，更好、高效地完成此项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

延安市财政项目支出绩效自评表 （  2020年度）
填报单位（盖章）
项目名称	办案业务经费
主管部门	富县人民检察院			项目实施单位		富县人民检察院
项目属性	1、延续性项目 R   2、新增性项目 □			项目期		2020年
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		39	39	100%
	其中：中省财政资金
	其中：市级财政资金		39	39	100%
	其他资金
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析		绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1：受理案件数	≥150	168
		指标2：审结案件数	≥150	168
	质量指标	指标1：案件结案率	≥97%	98%
		指标2：减少案件发改率	低于20%	完成
	时效指标	指标1：审限内结案	100%	100%
	成本指标	指标1：办案经费	≤39万元	39万元
效益指标	经济效益指标	指标：履行职能维护社会稳定，解决纠纷。	满意	满意
	社会效益指标	指标：促进社会公平正义	完成	完成
	可持续影响指标	指标：维护社会和谐稳定	完成	完成
满意度 指标	服务对象满意度	指标：人民满意度	≥95%	完成
项目实施的 主要成效	按照年度预算和实际工作需要，提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。
存在问题	无
整改措施	无
主管部门 审核意见	签章                                                                年   月   日

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为248.86万元，支出决算为248.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是2020年员额检察官工资及其他交通费等提标增加支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。 

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。