旬邑县人民检察院2023年部门预算公开说明

 

旬邑县人民检察院

2023年部门预算公开说明

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

旬邑县人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，对旬邑县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

部门主要职责是：

旬邑县人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，对旬邑县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）部门主要职责是：

1、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对旬邑县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起抗诉。

6、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定，办理国家赔偿事项。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

9、负责本院案件管理工作。

10、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。

11、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构情况

根据最高人民检察院《关于推进省以下人民检察院内设机构改革工作的通知》（高检发政字〔 2018〕66号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院《关于印发〈陕西省市县级人民检察院内设机构改革方案〉的通知》（陕检会〔2019〕6号）及中共陕西省委机构编制委员会 办公室《关于市县级人民检察院内设机构改革方案的复函》（陕编办函〔2019〕367号）精神，结合本院实际，我院内设机构为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、工作任务

按照县委和上级检察机关的部署，我院今年检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、中央政法工作会议和全国检察长会议精神，坚定不移坚持和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧扣县委“两创一有”工作要求，依法能动履行检察职能，为县域经济社会高质量发展提供优质高效的法治保障。

一、更加注重政治引领为先，自觉以检察履职捍卫党的全面领导。始终坚持党对检察工作的绝对领导，把政治建设贯穿于检察业务全过程，强化党建引领，一体推进政治建检、业务强检，为推动检察事业高质量发展提供坚强政治保障。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把思想和行动统一到县委的决策部署上来，始终把检察工作置于旬邑经济社会高质量发展大局之中，努力为旬邑经济社会高质量发展创造良好的法治环境。

二、更加注重维护社会稳定，积极参与助推县域社会治理工作。把服务高质量发展作为检察工作的重要使命，紧紧围绕服务大局依法能动履职，扎扎实实把服务旬邑发展的事情办好。全力服务实体经济，优化法治化营商环境，为实体企业发展提供坚强司法保障。依法惩治和预防经济金融领域犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争。突出抓好生态资源保护、食品药品安全、公共安全等领域的公益诉讼案件办理，深度参与社会治理，努力将检察建议做成刚性，助力提升社会治理效能，以诉源治理促进长治久安。聚焦检察主责主业，践行能动司法检察理念，以润物无声推动矛盾隐患化解，着力推进县域社会治理现代化。

三、更加注重维护司法公正，切实加强对诉讼活动的法律监督。注重系统观念、法治思维，不断优化“四大检察”法律监督格局，实现检察监督办案质量更优、效率更高、效果更好。全力落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，推动认罪认罚从宽制度高质量适用，最大限度地减少社会对立面、促进社会内生稳定。不断延伸检察监督触角，加强检察智能化建设，切实增强大数据思维，推进刑事、民事、行政、公益诉讼检察之间业务深度融合。坚持在办案中监督，在监督中办案，依托侦查监督与协作配合办公室，努力构建规范高效的执法司法制约监督体系。加强与监察机关办案配合制约，健全行政执法与刑事司法衔接机制，提升法律监督效能。

四、更加注重强化自身建设，不断提高法律监督能力和公信力。坚持严的主基调不动摇，始终坚持从严治检、依法秉公办案，坚持不懈纠正“四风”，确保严格规范公正廉洁司法。通过研讨交流和业务培训，持续强化干警岗位练兵，抓实专业化队伍建设。持续落实特邀检察官助理制度，借力“外脑”赋能，不断强化履职能力建设。进一步加强指导性案例学习应用，以案例意识规范办案，引领司法理念、办案质量持续提升。切实开展纪律作风专项活动，形成“敢为善为、务实落实、同心同力”的发展局面，努力打造一支让党放心、人民满意、特别能战斗的旬邑检察铁军。

五、更加注重正确行使检察权，自觉接受人大和社会各界监督。牢固树立自觉接受县人大及其常委会的监督意识，主动向县人大及其常委会报告检察工作，全力配合人大代表开展各项调研工作，认真执行各项工作决议，建立健全人大代表建议办理工作机制，积极回应代表关切，及时回应代表监督。主动接受政协民主监督、人民群众监督和新闻舆论监督。不断畅通代表、委员联络渠道，适时邀请代表、委员参加检察开放日、检察听证会等活动。充分运用检察微信公众号等新媒体向社会展示检察工作成效，增强工作透明度，不断规范健全检察权运行机制，以更加开放坦诚的姿态阳光检察、规范用权。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括旬邑县人民检察院（机关本级）。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政27人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员11人。

 

 

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入763.94万元，其中一般公共预算拨款收入763.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加85.27万元，增幅为12.56%，主要原因是退休人员及聘用制书记员人员增加，故职业年金及聘用制书记员经费增加；

本部门当年预算支出763.94万元，其中一般公共预算拨款支出763.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加85.27万元，增幅为12.56%，主要原因是退休人员及聘用制书记员人员增加，故职业年金及聘用制书记员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入763.94万元，其中一般共预算拨款收入763.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加85.27万元，增幅为12.56%，主要原因是退休人员及聘用制书记员人员增加，故职业年金及聘用制书记员经费增加；

本部门当年财政拨款支出763.94万元，其中一般公共预算拨款支出763.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加85.27万元，增幅为12.56%，主要原因是退休人员及聘用制书记员人员增加，故职业年金及聘用制书记员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出763.94万元，较上年增加85.27万元，主要原因是退休人员及聘用制书记员人员增加，且聘用制书记员经费保障标准提高，故职业年金及聘用制书记员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出763.94万元，其中：

（1）行政运行（2040401）489.47万元，较上年减少3.3万元，减幅为0.67%，其中：人员经费440.78万元，较上年减少1.22万元，减幅为0.28%，原因是本年度退休人员增加，人员经费减少；公用经费48.69万元，较上年减少2.08万元，减幅为4.10%，原因是2022年度退休2人，公用经费减少。

（2）其他检察支出（2040499）99.00万元，较上年增加43万元，增幅为76.79%，原因是聘用制书记员人数增加且保障标准提高。

（3）行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是预算科目较上年有所变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.80万元，较上年增加4.09万元，增幅为7.61%，原因是人员工资普调，养老保险缴费金额增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.50万元，较上年增加38.50万元，增幅为385%，原因是2023年度退休人员较多，职业年金记实经费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年减少2.36万元，减幅为76.62%，原因是遗属补助预算不在该科目中。

（6）行政单位医疗（2101101）24.10万元，较上年增加1.27万元，增幅为5.56%，原因是人员工资普调，医疗保险缴费金额增加。

（7）住房公积金（2210201）43.80万元，较上增加3.52万元，增幅为8.74%，原因是人员工资普调，住房公积金缴费金额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出763.94万元，其中：

工资福利支出（301）587.22万元，均为人员经费支出，较上年增加41.78万元，增幅为76.60%，原因是2023年度退休人员职业年金记实增加且工资普调社保缴费增加；

商品和服务支出（302）173.54万元，较上年增加42.77万元，增幅为32.71%，其中：人员经费支出25.30万元，较上年增加1.3万元，增幅为5.42%，原因是公务交通补贴较上年增加；公用经费支出49.24万元，较上年减少1.53万元，减幅为3.01%，原因是2022年度退休2人，工会经费减少，其中：办公费（30201）8.00万元、印刷费（30202）1.00万元、水费（30205）2.5万元、电费（30206）12.00万元、取暖费（30208）12.00万元，差旅费（30211）1.00万元、维修（护）费（30213）0.50万元、公务接待费（30217）1.50万元、工会经费（30228）3.90万元、福利费（30229）2.79万元、公务用车运行维护费（30231）2万元、其他商品和服务支出（30299）2.05万元；专项业务经费支出99.00万元，较上年增加43.00万元，增幅为76.79%，原因是聘用制书记员人数增加且保障标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）3.18万元，较上年增加0.72万元，增幅为29.27%，原因是离休干部遗属补助标准有所提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出763.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）587.22万元，较上年增加15.32万元，增幅为2.69%，原因是工资普调且社保缴费金额增加；

机关商品和服务支出（502）173.54万元，较上年增加42.77万元，增幅为32.71%，原因是聘用制书记员人数增加且保障标准提高；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

 

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少4.00万元（53.33%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及会议费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.50万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少3.00万元（60%），减少的主要原因是执法执勤车辆外出办案相关费用在中省政法政法转移支付资金中列支；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100%），减少的主要原因是会议在本单位会议室召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款763.94万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.24万元，较上年增加1.53万元，主要原因是2022年度退休2人，工会经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

2023年部门综合预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门名称：旬邑县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

 

 

 

目录

 

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否
表2	2022年部门综合预算收入总表	否
表3	2022年部门综合预算支出总表	否
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨 款结转资金支出，已公开空 表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采 购（资产配置、购买服务   ）支出，已公开空表。

 

 

 

 

 

表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩 效目标，已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1                                                                                                                                                 单位：万元

 

序号	收               入		支                    出
	项    目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	763.94	一、部门预算	763.94	一、部门预算	763.94	一、部门预算	763.94
2	1、财政拨款	763.94	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	664.94	1、机关工资 福利支出	587.22
3	(1)一般公共预算拨款	763.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587.22	2、机关商品 和服务支出	173.54
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.54	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	588.47	(3)对个人和家庭的补助	3.18	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	99.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	107.57	(2)商品和服务支出	99.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	3.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

 

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00
21			20、住房保障 支出	43.80
22			21、粮油物资 储备支出	0.00
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	0.00
27			26、转移性支 出	0.00
28			27、债务还本 支出	0.00
29			28、债务付息 支出	0.00
30			29、债务发行 费用支出	0.00
31
32
33	本年收入合计	763.94	本年支出合计	763.94	本年支出合计	763.94	本年支出合计	763.94
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00
38	非财政拨款 资金结余	0.00
39

40

收入总计

763.94

支出总计

763.94

支出总计

763.94

支出总计

763.94

 

2023年部门综合预算收入总表

表2                                                                                                                                                 单位：万元

 

序号	单位 编码	单位名称	部门预算
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目
1		合计	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	319	旬邑县人 民检察院	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	319001	旬邑 县人民检 察院	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

2023年部门综合预算支出总表

表3                                                                                                                                                 单位：万元

 

序号	单位 编码	单位名称	部门预算
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目
1		合计	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	319	旬邑县人民检察院	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	319001	旬邑县人民检察	763.94	763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4                                                                                                                                                 单位：万元

序号	收               入		支                    出
	项    目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	763.94	一、财政拨款	763.94	一、财政拨款	763.94	一、财政拨款	763.94
2	1、一般公共预算拨 款	763.94	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	664.94	1、机关工资 福利支出	587.22
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	587.22	2、机关商品 和服务支出	173.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	74.54	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	588.47	(3)对个人和家 庭的补助	3.18	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	99.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	107.57	(2)商品和服务 支出	99.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	3.18
11			10、卫生健康支 出	24.10	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

 

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00
21			20、住房保障支 出	43.80
22			21、粮油物资储 备支出	0.00
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	0.00
27			26、转移性支出	0.00
28			27、债务还本支 出	0.00
29			28、债务付息支 出	0.00
30			29、债务发行费 用支出	0.00
31
32	本年收入合计	763.94	本年支出合计	763.94	本年支出合计	763.94	本年支出合计	763.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34
35
36
37	收入总计	763.94	支出总计	763.94	支出总计	763.94	支出总计	763.94

 

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

 

表5                                                                                                                                                 单位：万元

 

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	763.94	615.70	49.24	99.00
2	204	公共安全支出	588.47	440.78	48.69	99.00
3	20404	检察	588.47	440.78	48.69	99.00
4	2040401	行政运行	489.47	440.78	48.69	0.00
5	2040499	其他检察支出	99.00	0.00	0.00	99.00
6	208	社会保障和就业支出	107.57	107.02	0.55	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.30	0.55	0.00
8	2080501	行政单位离退休	0.55	0.00	0.55	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	57.80	57.80	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00

 

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

 

表6                                                                                                                                                 单位：万元

 

序 号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			763.94	615.70	49.24	99.00
2	301	工资福利支出			587.22	587.22	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.12	170.12	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.83	141.83	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.35	100.35	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	57.80	57.80	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.50	48.50	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			173.54	25.30	49.24	99.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
14	30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00
16	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00
21	30229	福利费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	0.00
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.30	25.30	0.00	0.00