旬邑县人民检察院2021年部门综合预算

  旬邑县人民检察院2021年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

咸阳市旬邑县人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，对旬邑县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）部门主要职责是：

1、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对旬邑县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起抗诉。

6、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定，办理国家赔偿事项。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司

法解释建议。

9、负责本院案件管理工作。

10、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。

11、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构情况

根据最高人民检察院《关于推进省以下人民检察院内设机构改革工作的通知》（高检发政字〔2018〕66号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院《关于印发＜陕西省市县级人民检察院内设机构改革方案＞的通知》（陕检会〔2019〕6号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于市县级人民检察院内设机构改革方案的复函》（陕编办函〔2019〕367号）精神，结合本院实际，我院内设机构调整为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党成立100周年，我院检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，立足统筹推进疫情防控和经济社会发展工作大局，全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作，积极作为、敢于担当、砥砺前行、奋发有为，推动“四大检察”、“十大业务”全面协调充分发展，为奋力谱写旬邑新时代追赶超越新篇章贡献检察力量。各部室重点做好以下工作:

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

（二）第一检察部。负责办理刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责办理危害公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件、区监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

（五）政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

（六）司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训和考核等工作。

三、部门预算单位

咸阳市旬邑县人民检察院为一级预算单位，经费管理方式财政集中支付，独立核算。无二级预算

单位。（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政30人、事业0人、机关工勤3人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入689.77万元，其中一般公共预算拨款收入689.77万元，2021年本部门预算

收入较上年增加1.55万元，主要原因是人员结构调整，预算口径有所调整，总预算增加。

2021年本部门预算支出689.77万元，其中一般公共预算拨款支出689.77万元、2021年本部门预算支出较上年增加1.55万元，主要原因是人员结构调整，预算口径有所调整总预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年旬邑县人民检察院部门预算收入合计689.77万元，其中一般公共预算拨款收入689.77万元，比2020年增加1.55万元，主要原因是人员结构调整，预算口径有所调整，总预算增加。

2021年旬邑县人民检察院部门预算支出689.77万元，比2020年增加1.55万元，主要原因是人员结构调整，预算口径有所调整，总预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出689.77万元，较上年增加1.55万元，增幅为0.23％，主要原因是人员结构调整，总预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出689.77万元，其中：

（1）行政运行（2040401）505.93万元，较上年增加70.75万元，其中：人员经费456.09万元

，较上年增加53.31万元，原因是人员结构调整，经费增加；公用经费49.83万元，较上年增加17.43

万元，原因是公用经费标准按照预算口径不同均有所调整。

（2）其他检察支出（2040499）62.79万元，较上年减少45.29万元，其中：人员经费6.79万元，较上年增加6.79万元；专项业务经费支出56万元，较上年增加38.5万元。增加原因是预算口径有所调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.35万元，较上年减少27.28万元，原因是该科目编报预算时所含项目有所调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.54万元，原因是该科目编报预算时所含项目有所调整。

（5）行政单位医疗（2101101）23.53万元，较上年增加1.86万元，原因是人员工资普调。

（6）住房公积金（2210201）41.52万元，较上年减少10.13万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出689.7698万元，其中：

工资福利支出（301）552.37万元，全部为人员经费支出，较上年减少37.45万元，原因是该科目

编报预算时所含项目有所调整，其中不包含专项业务费。

商品和服务支出（302）137.40万元，较上年增加39万元，原因是预算结构调整、预算口径有所调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出689.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.37万元，较上年减少37.45万元，原因是该科目编报预算时所含项目有所调整，其中不包含专项业务费。

机关商品和服务支出（502）130.61万元，较上年增加32.21万元，原因是预算结构变动、预算口径有所调整。

对个人和家庭的补助（509）6.79万元，较上年增加6.79万元，原因是预算编报经济科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少10.2万元（56.04％），减少的主要原因是按照规章制度执行，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：（1）因公出国（境）费用0万元，近年来无安排；（2）公务接待费费3万元，较上年减少0.2万元（6.25％），减少的主要原因是我院大多接待在机关廉政灶，降低接待成本；（3）公务用车购置费

为0元，无安排；公务用车运行维护费5万元，较上年减少10万元（66.67％），减少的主要原因是公车运行维护严格按照文件要求执行，厉行节约，公车主要用于政法执勤办案，实际列支以办案项目经费为主。

本部门无2020年结转的“三公＇经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款689.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.79万元，较上年增加14.39万元，主要原因是预算口径有所调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬邑县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元