旬邑县人民检察院2019年部门预算
旬邑县人民检察院 2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
旬邑县人民检察院依法开展各项检察业务工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：
1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6、法律规定的其他职权。
（二）机构设置
机构设置：旬邑县人民检察院内设四部一室：即：办公室、刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察业务综合部。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、县各项会议精神，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。
一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障县域经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。
二是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。
三是全力维护国家安全和社会和谐稳定。依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。
四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。
三、部门预算单位构成
本部门属财务独立核算单位，财政全额拨款行政机关单位。本部门无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制31人，均为行政编制，其中政法专编31人，行政工勤3人；实有人员35人，其中政法专编32人，行政工勤3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单位20万元以上的设备2套。2019年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款777.62万元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年旬邑县人民检察院部门预算收入合计777.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2018年减少31.5万元，降幅为4.05%，减少原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。
2019年旬邑县人民检察院部门预算支出777.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2018年减少31.5万元，降幅为4.05%，减少原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。
按照支出功能分类科目(2040401)，公共安全支出661.46万元,社会保障和就业支出65.54万元，医疗卫生与计划生育支出26.35万元，住房保障支出19.56万元。
按照支出经济分类科目(2040401)，基本支出695.22万元，其中工资福利支出633.71万元、商品和服务支出61.51万元；项目支出82.4万元，其中工资福利支出56万元，商品和服务支出26.4万元。
2019年本部门收入、支出预算与2018年相比，在支出分类上做了大的调整，无法实行明细比较，只有总额比对。总体比上年降低31.5万元，下降4.05%，下降原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。
（二）财政拨款收支情况。
2019年旬邑县人民检察院部门预算财政拨款收入777.62万元，比2018年减少31.5万元，降幅为4.05%，减少原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。
财政拨款支出777.62万元，比2018年减少31.5万元，降幅为4.05%，减少原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。
按照支出功能分类科目(2040409)，公共安全支出661.46万元,社会保障和就业支出65.54万元，医疗卫生与计划生育支出26.35万元，住房保障支出19.56万元。
按照支出经济分类科目(2040409)，工资福利支出633.71万元、商品和服务支出61.51万元；项目支出82.4万元，其中工资福利支出56万元，商品和服务支出26.4万元。
2019年本部门收入、支出预算与2018年相比，在支出分类上做了大的调整，无法实行明细比较，只有总额比对。总体比上年降低31.5万元，下降4.05%，下降原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。
2019年一般公共预算当年拨款收入777.62万元，比2018年减少31.5万元，降幅为4.05%，减少原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）公共安全支出预算777.62万元（检察支出777.62万元），比2018年减少31.5万元，降幅为4.05%，减少原因为厉行节约，减少日常公用经费开支。其中：人员经费支出633.5万元，比2018年减少33.5万元，降幅为5.2%，减少原因为有人员退休，造成人员经费减少;公用经费支出58万元，比2018年减少24万元，降幅为27%，减少原因为厉行节约，减少日常公用经费开支;专项业务经费支出82.2万元，比2018年增加82.2.1万元，增幅为100%，增加原因主要是聘任制书记员工资、档案数字化加工、集中供热以及公车维护等支出。
（2）公共安全支出661.46万元,社会保障和就业支出65.54万元，医疗卫生与计划生育支出26.35万元，住房保障支出19.56万元，增幅为100%，增加原因为与去年预算口径不相同。
（3）医疗卫生和计划生育支出26.35万元，全部为人员医疗保险支出，比2018年增加26.35万元，增幅为100%，增加原因为与去年预算口径不相同。
（4）住房保障支出19.56万元，全部为人员支出，比2018年增加2万元，增幅为2.84%，增加原因为第二批员额工资基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）工资福利支出661.46万元，全部为人员经费支出，比2018年增加13.98万元，增幅为1.7%，增加原因为工资正常增加。主要是单位人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险缴费、住房公积金等支出。
（2）商品和服务支出商品和服务支出26.4万元，比2018年减少56万元，增幅为215.19%，减少原因为压缩行政经费。
（3）对个人和家庭的补助0万元，减少原因为退休人员工资由机关统筹办发放。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。
2019年旬邑县人民检察院“三公”经费支出预算合计3.6万元，与去年减少25万元，主要是公务用车运行维护减少25万元，减少为100%，主要原因为根据公车改革要求，我院现有车辆有执法执勤车辆，主要用于业务科室办案，在年初基本预算中不安排公务用车运行维护费，执法执勤车辆运行维护费安排在履职专项办案费中。
1、因公出国（境）费用为0，因公出国（境）费用保持零增长，我院为基层检察院，历年没有因公出国（境）。
2、公务接待费3.6万元，与去年持平，保持零增长，近年来我院长期在机关灶进行接待，公务接待费用较少。
3、公务用车运行维护费为0万元，公务用车购置费为0。公务用车运行维护减少25万元，减少为100%，主要原因为根据公车改革要求，我院现有车辆有执法执勤车辆，主要用于业务科室办案，在年初基本预算中不安排公务用车运行维护费，执法执勤车辆运行维护费安排在履职专项办案费中。
4、会议费为0，与去年持平，保持零增加，我院的会议在本院会议室为召开，不产生会议费。
5、培训费3.4万元，培训费与去年持平。零增长，我院的业务培训安排在省检察官学院，所有费用由省检察院培训学院承担。
（七）机关运行经费安排情况。
为保障机关正常运转，2019年本部门机关运行经费财政拨款预算26.56万元，比2018年减少56万元，减少原因压缩行政经费，机关运行经费主要是部门的日常办公支出，包括办公费、水电费、差旅费等都进行了较少。
（八）政府采购情况
2019年本部门未安排政府采购。
八、专业名称解释
1、机关运行经费：指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出。
3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
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2019年部门综合预算公开表 |
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目 录 |
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报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2019年部门综合预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2019年部门综合预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2019年部门综合预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
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表5 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表6 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表7 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表8 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表9 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
本年度未安排该项预算 |
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表10 |
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
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表11 |
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
是 |
本年度未安排该项预算 |
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表12 |
2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表 |
是 |
本年度未安排政府采购 |
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表13 |
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
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表14 |
2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
否 |
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表15 |
2019年整体支出绩效目标表 |
否 |
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表16 |
2019年专项资金整体绩效目标表 |
否 |
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表1 |
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2019年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能科目 |
预算数 |
部门支出经济科目 |
预算数 |
政府支出经济科目 |
预算数 |
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1、财政拨款 |
777.62 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
695.22 |
1、机关工资福利支出 |
689.71 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
777.62 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
633.71 |
2、机关商品和服务支出 |
87.91 |
|
其中：专项资金列入 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
61.51 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
(2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
661.46 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
4、机关资本性支出（二） |
|
|
(3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
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2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务费支出 |
82.40 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
3、事业收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
56.00 |
7、对企业补助 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
65.54 |
(2)商品和服务支出 |
26.40 |
8、对企业资本性支出 |
|
|
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人家庭补助 |
|
|
5、附属单位上缴收入 |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
19.56 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出（基本建设） |
|
11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
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12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助（基本建设） |
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13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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15、资源勘探信息等支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
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(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、自然资源海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
31.06 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
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24、预备费 |
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25、其他支出 |
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26、转移性支出 |
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27、债务还本支出 |
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28、债务付息支出 |
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29、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
777.62 |
本年支出合计 |
777.62 |
本年支出合计 |
777.62 |
本年支出合计 |
777.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年实户资金余额 |
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未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政资金拨款结余 |
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收入总计 |
777.62 |
支出总计 |
777.62 |
支出总计 |
777.62 |
支出总计 |
777.62 |
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表2 |
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2019年部门综合预算收入总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
其他收入 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
|||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|||||||||||||
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|
合计 |
777.62 |
777.62 |
777.62 |
|
|
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777.62 |
777.62 |
777.62 |
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304013 |
旬邑县人民检察院 |
777.62 |
777.62 |
777.62 |
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表3 |
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2019年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
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部门预算 |
其他收入 |
||||||||||||
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合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
|||||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|
|||||||||||||||
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|||||||||||||||||
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合计 |
777.62 |
777.62 |
777.62 |
|
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777.62 |
777.62 |
777.62 |
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304013 |
旬邑县人民检察院 |
777.62 |
777.62 |
777.62 |
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表4 |
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2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能科目 |
预算数 |
部门支出经济科目 |
预算数 |
政府支出经济科目 |
预算数 |
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1、财政拨款 |
777.62 |
1、一般公共服务支出 |
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1、人员经费和公用经费支出 |
695.22 |
1、机关工资福利支出 |
689.71 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
777.62 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
633.71 |
2、机关商品和服务支出 |
87.91 |
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其中：专项资金列入 |
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3、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
61.51 |
3、机关资本性支出（一） |
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(2)政府性基金拨款 |
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4、公共安全支出 |
661.46 |
(3)对个人和家庭补助 |
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4、机关资本性支出（二） |
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(3)国有资本经营预算收入 |
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5、教育支出 |
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(4)资本性支出 |
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5、对事业单位经常性补助 |
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2、上级补助收入 |
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6、科学技术支出 |
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2、专项业务费支出 |
82.40 |
6、对事业单位资本性补助 |
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3、事业收入 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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(1)工资福利支出 |
56.00 |
7、对企业补助 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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8、社会保障和就业支出 |
65.54 |
(2)商品和服务支出 |
26.40 |
8、对企业资本性支出 |
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4、事业单位经营收入 |
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9、社会保险基金支出 |
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(3)对个人和家庭补助 |
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9、对个人家庭补助 |
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5、附属单位上缴收入 |
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10、医疗卫生与计划生育支出 |
19.56 |
(4)债务利息及费用支出 |
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10、对社会保障基金补助 |
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6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
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(5)资本性支出（基本建设） |
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11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
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12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助（基本建设） |
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13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
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(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
31.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
777.62 |
本年支出合计 |
777.62 |
本年支出合计 |
777.62 |
本年支出合计 |
777.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年实户资金余额 |
|
未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非财政资金拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
777.62 |
支出总计 |
777.62 |
支出总计 |
777.62 |
支出总计 |
777.62 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
777.62 |
663.95 |
31.27 |
82.40 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
661.46 |
547.79 |
31.27 |
82.40 |
|
|
20404 |
检察 |
661.46 |
547.79 |
31.27 |
82.40 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
579.06 |
547.79 |
31.27 |
|
|
|
2040410 |
检查监督 |
26.40 |
|
|
26.40 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
56.00 |
|
|
56.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.54 |
65.54 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.89 |
64.89 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.89 |
64.89 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门经济科目 |
科目编码 |
政府经济科目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
专项业务经费 |
备注 |
|
|
合计 |
|
|
777.62 |
663.95 |
31.27 |
82.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
689.71 |
633.71 |
|
56.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
185.50 |
185.50 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
175.67 |
175.67 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
64.89 |
64.89 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
109.52 |
53.52 |
|
56.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
87.91 |
30.24 |
31.27 |
26.40 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
4.44 |
|
3.04 |
1.40 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
6.00 |
|
5.00 |
1.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
7.00 |
|
4.00 |
3.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
2.00 |
1.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
4.40 |
|
3.40 |
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
合计 |
777.62 |
663.95 |
31.27 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
661.46 |
547.79 |
31.27 |
|
|
20404 |
检察 |
661.46 |
547.79 |
31.27 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
517.55 |
517.55 |
|
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
61.51 |
30.24 |
31.27 |
|
|
2040410 |
检查监督 |
26.40 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
56.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.54 |
65.54 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.89 |
64.89 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.89 |
64.89 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门经济科目 |
科目编码 |
政府经济科目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
合计 |
|
|
777.62 |
663.95 |
31.27 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
689.71 |
633.71 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
185.50 |
185.50 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
175.67 |
175.67 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
64.89 |
64.89 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
109.52 |
53.52 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
87.91 |
30.24 |
31.27 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
4.44 |
|
3.04 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
6.00 |
|
5.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
7.00 |
|
4.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
2.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
4.40 |
|
3.40 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
八、对企业资本性补助 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对企业补助 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
表10 |
|
|
|
|
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
|
合计 |
82.40 |
|
|
|
|
82.40 |
|
|
304013 |
旬邑县人民检察院 |
82.40 |
|
|
|
临聘书记员经费 |
56.00 |
临聘书记员经费 |
|
|
检察工作履职专项业务经费 |
26.40 |
履职检察法律监督工作 |
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
政府经济科目分类代码 |
政府经济科目分类名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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表13 |
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2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
2019年 |
增减变化情况 |
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合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
合计 |
25.60 |
25.60 |
|
3.60 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
26.00 |
21.60 |
|
3.60 |
18.00 |
|
18.00 |
|
4.40 |
0.40 |
-4.00 |
|
|
-4.00 |
|
-4.00 |
|
4.40 |
|
|
|
25.60 |
25.60 |
|
3.60 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
26.00 |
21.60 |
|
3.60 |
18.00 |
|
18.00 |
|
4.40 |
0.40 |
-4.00 |
|
|
-4.00 |
|
-4.00 |
|
4.40 |
|
304013 |
旬邑县人民检察院 |
25.60 |
25.60 |
|
3.60 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
26.00 |
21.60 |
|
3.60 |
18.00 |
|
18.00 |
|
4.40 |
0.40 |
-4.00 |
|
|
-4.00 |
|
-4.00 |
|
4.40 |
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2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
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|
专项（项目）名称 |
履职专项业务经费 |
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主管部门 |
旬邑县人民检察院 |
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资金金额 |
实施期资金总额： |
56万元 |
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|
其中：财政拨款 |
56万元 |
|||
|
其他资金 |
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总 |
年度目标 |
|||
|
目标1：完成聘任制书记员招聘到岗工作 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
雇佣合同制书记员 |
7人 |
|
|
质量指标 |
满足我院日常工作需求 |
达标 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
本年度 |
||
|
成本指标 |
书记员工资及公用经费 |
82.4万元 |
||
|
效 |
经济效益 |
指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标， |
逐步提升 |
|
|
社会效益 |
指标1：提高检察公信力 |
逐步提升 |
||
|
生态效益 |
指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。 |
逐步提升 |
||
|
可持续影响 |
指标1：增强检察院在群众面前的形象 |
逐步提升 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众对检察机关工作满意度 |
逐步上升 |
|
|
指标2：案件处理满意度 |
逐步上升 |
|||
|
表15 |
|
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2019年部门整体支出绩效目标表 |
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部门（单位）名称 |
旬邑县人民检察院 |
||||||
|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
任务1 |
人员经费 |
633.71 |
633.71 |
|
|||
|
任务2 |
公用经费 |
61.51 |
61.51 |
|
|||
|
任务3 |
专项业务费 |
82.4 |
82.4 |
|
|||
|
金额合计 |
777.62 |
777.62 |
|
||||
|
年度 |
目标1：保证市检察院所有人员的工资、奖金按时发放。 |
||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序 |
在职35人，退休11人， |
||||
|
质量指标 |
指标1：满足正常办公生活需求 |
经费预算内 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：所有指标 |
长期 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：支出按照预算安排 |
777.62万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序,加强廉政建设,保障社会主义市场经济健康发展。 |
所有支出按照预算安排 |
||||
|
社会效益 |
指标1：提高检察公信力 |
逐步提升 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。 |
合规合法 |
|||||
|
可持续影响 |
指标1：增强检察院在群众面前的形象 |
检察公信力不断增强 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
指标1：群众对检察机关工作满意度 |
逐步上升 |
||||
|
指标2：案件处理满意度 |
逐步上升 |
||||||
|
表16 |
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2019年专项资金绩效目标表 |
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|
部门（单位）名称 |
旬邑县人民检察院 |
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|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
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任务1 |
聘任合同制书记员 |
56 |
56 |
|
|||
|
任务2 |
履职检察法律监督工作 |
26.4 |
26.4 |
|
|||
|
金额合计 |
82.4 |
82.4 |
|
||||
|
年度 |
目标1：完成聘任制书记员招聘到岗工作 |
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|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
雇佣合同制书记员 |
7人 |
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履职检察法律监督工作 |
公益诉讼案件8件 |
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质量指标 |
满足我院日常工作需求 |
达标 |
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加大法律监督工作 |
达标 |
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时效指标 |
完成时间 |
本年度 |
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|
完成时间 |
本年度 |
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成本指标 |
书记员工资及公用经费 |
56万元 |
|||||
|
加大法律监督工作 |
26.4万元 |
||||||
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效益指标 |
经济效益 |
指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标. |
所有支出按照预算安排 |
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社会效益 |
指标1：提高检察公信力 |
逐步提升 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。 |
合规合法 |
|||||
|
可持续影响 |
指标1：增强检察院在群众面前的形象 |
检察公信力不断增强 |
|||||
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满意度 |
服务对象 |
指标1：群众对检察机关工作满意度 |
逐步上升 |
||||
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指标2：案件处理满意度 |
逐步上升 |
||||||
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