咸阳市泾阳县人民检察院 2022 年度部门决算

咸阳市泾阳县人民检察院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分  附   件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

泾阳县人民检察院依法开展各项检察业务工作，履行法律 监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作， 接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察

院的领导并对其负责。主要职责是：

1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准 逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实

行监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事

审判活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动

改造机关的活动是否合法实行监督；

5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

6、法律规定的其他职权。

（二）内设机构

泾阳县人民检察院内设机构有：第一检察部、第二检察部、

第三检察部、办公室、政治部、未检办、法警大队。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即泾阳

县人民检察院：

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 76 人，其中行政 40 人、事业 0 人，工勤 5 人。单位管理的离退休人员 31 人（可用柱状图显示

本年人员结构图）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1270.80 万元，与上年 相比收入、支出总计增加 95.62 万元，增长 8.14%。主要原因

是： 中省转移支付重点因素资金预算增加，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1270.80 万元，其中：财政拨款收 入 1270.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。收入均为市级财政当

年拨付的一般公共预算资金。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1270.80 万元，其中：基本支出  938.86 万元， 占 73.88%；项目支出 331.94 万元， 占 26.12%；

经营支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1270.80 万元， 与上年相比收入总计、支出总计各增加 95.63 万元，增长 8.14%。 主要原因是： 中省转移支付重点因素资金预算增加，导致收支

增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 999.94 万 元，支出决算 1270.80 万元，完成年初预算的 127.09%， 占本 年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.63 万 元，增长 8.14%，主要原因是： 中省转移支付重点因素资金预

算增加，导致支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算 851.10 万元，支出决算 639.96 万元，完成年初 预算的 75.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算

人员工资经费减少。

2.公共安全支出（类）检察（款） “ 两房 ”建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年初未做预算，后期争取的资金。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 447 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初未做预算，后期争取的资金。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 国家司法

救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年初未做预算，后期争取的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 69.86 万元，支出决算为 69.33 万元，完成年 初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员社会保

险基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数与

预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）

年初预算为 22.42 万元，支出决算为 22.42 万元。决算数

与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 56.56 万元，支出决算为 56.56 万元。决算数

与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.86 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 680.66 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 258.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公 ”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“ 三公 ”经费支出预算 20.31 万 元，支出决算 19.81 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于预 算数的主要原因是：我部门加强公务接待费用管理，严格控制 公务接待规模。决算数较上年减少的主要原因是我部门加强管

理，严格控制公务用车购置及运行维护费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.81 万元，支出决算 19.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算

数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要

原因是我单位加强公务接待费用管理，严格控制公务接待规模。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.68 万元，支出决算

1.68 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万

元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 258.19 万元，支出决算 258.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 71.29 万元，主

要原因是增加了行政运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 192.16 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 192.16 万元、政

府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采 购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授 予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购 授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采

购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级 以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用 车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单 列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台

（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备

0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成

较好，在年初我院制定了年度总体目标：执行国家法律法规，

贯彻落实上级人民检察院、 同级党委工作部署，制定检察工作  目标，完成各项检察工作任务。为顺利完成年初部门总体绩效  目标，我部门重点完成了以下工作：1.建设高水平平安泾阳、2. 做好安保维稳工作、3.助力乡村振兴、4.促进中心工作。在预  算绩效管理工作中，一方面加强管理制度建设，另一方面全面

实施预算项目绩效目标管理。

本部门在部门决算中反映中省政法转移资金项目、市级财 政专项资金项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资

金 452 万元， 占部门预算项目支出总额的 45.20%。

组织对本部门 2022 年度主管的市级财政专项资金等 3 个

市级专项资金进行自评，涉及预算金额 155 万元。

组织对聘任制书记员经费项目、司法救助经费项目等 2 个 项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 125 万元，聘任制书 记员经费项目从评价情况来看，通过项目实施，实现保障聘任 制书记员工资、社保、 日常公用支出；司法救助经费项目通过 项目实施，实现贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法 律法规，为司法行政工作更好地服务社会，每年对因遭受侵害， 致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的被害人，检察机关

启动国家司法救助给予适当救助效果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分， 全年预算数 999.94 万元，执行数 1270.80 万元，完成预算的 127.09% 。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运 行情况较好，部门重点完成了建设高水平平安泾阳、做好安保 维稳工作、助力乡村振兴、促进中心工作。发现的问题及原因： 未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况。下一步改进措 施：1 、科学合理编制预算，严格执行预算。2 、完善管理制度， 进一步加强资产管理。3、加强对财务人员的业务培训，增强其

相关业务水平，提高整体工作效率。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移资金项目、市级财

政专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移资金项目绩效自评综述：全年预算数 297 万元，执行数 297 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：整体完成情况较好。切实抓好主责主业。牢牢抓住上级 院和本院提出的专项活动、重点工作，结合“三有 ”争创活动，

着力提升工作质效，分析各项业务指标数据，对标对表，固强

补弱。深入贯彻中央经济工作会议精神，结合各条线工作要点， 在反垄断、溯源治理、企业合规等方面充分发挥检察职能，助 力营造良好的营商环境。深入推进为民办实事活动，办好群众 身边小案，提高人民群众幸福感。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

中省政法转移资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金 等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指 标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级 指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指 标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行 率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2.市级财政专项资金绩效自评综述：全年预算数 155 万元， 执行数 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 整体完成情况较好。通过对聘任制书记员经费项目实施，实现 保障聘任制书记员工资、社保、 日常公用支出。通过检察专项 经费项目项目实施，实现保证检察专项资金用于办案业务支出 比例达到 100%，保障我院各项工作有序开展效果。通过法救助 经费项目，通过项目实施，实现贯彻执行国家司法行政工作的 方针、政策和法律法规，为司法行政工作更好地服务社会，每 年对因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的 被害人，检察机关启动国家司法救助给予适当救助效果。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级聘任制书记员项目绩效自评表

（2022 年度）

市级检察专项经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金 等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指 标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级 指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指 标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行 率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

市级司法救助资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金 等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指 标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级 指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指 标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行 率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级 ××××××专项资金绩效自评表

（2022 年度）

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1.聘任制书记员经费项目。本部门对聘任制书记员经费项 目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为

“A ”。详见所附报告《聘任制书记员经费项目绩效评价报告》。

2.司法救助经费项目。本部门对司法救助经费项目开展了 部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A ”。

详见所附报告《司法救助经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表