泾阳县人民检察院2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
泾阳县人民检察院依法开展各项检察业务工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务 委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并 对其负责。主要职责是：
1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活 动、侦查活动是否合法实行监督；
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6、法律规定的其他职权。
泾阳县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室以及法警队。
二、2022年度部门工作任务
2022年我院将全面贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真落实省、市、县各项会议精神，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
泾阳县人民检察院 |
|
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制40人、事业编制0人、工勤5人；实有人员70人，其中行政41人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2022年本部门预算收入999.94万元，其中一般公共预算拨款收入999.94万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加68.93万元，主要原因是招录 15名书记员。；2022年本部门预算支出999.94万元，其中一般公共预算拨款支出999.94万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加68.93万元，主要原因是招录 15名书记员。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入999.94万元，其中一般公共预算拨款收入999.94万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加68.93万元，主要原因是招录15名书记员；2022年本部门财政拨款支出999.94万元，其中一般公共预算拨款支出999.94万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加68.93万元，主要原因是招录15名书记员。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出999.94万元，较上年增加68.93万元，主要原因是招录15名书记员。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出999.94万元。
（1）204公共安全支出合计807.92万元其中：人员经费支出615.08万元，比2021年增加60.42万元 ，增加原因为招录15名书记员；公用经费支出72.84万元，比2021年增加4.41万元，增加原因为 公用经费标准增加；专项业务经费120万元，较2021年持平。
（2）208社会保障和就业支出合计75.58万元，比2021年减少19.96万元，减少原因为上年度预算增加。
（3）210卫生健康支出44.35万元，比2021年增加18.22万元，增加原因为等级工资增加，基数变大。
（4）221住房保障支出合计72.10万元，比2021年增加10.26万元，增加原因为等级工资增加，基数变大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）人员和公用经费支出：301工资福利支出766.63万元，比2021年减少44.38万元，减少原因是2021年度遴选走两名检察官助理。按部门经济科目分类：30101基本工资241.2万元 、30102津贴补贴235.6万元、30103奖金97.8万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费74.58万元、30110职工基本医疗保险缴费44.35万元、30112其他社会保障缴费1万元、30113住房公积金 72.1万元；按政府经济科目分类：50101工资奖金津补贴574.6万元、50102社会保障缴费119.93万 元、50103住房公积金72.1万元。302商品和服务支出108.64万元，比2021年增加37.28万元，增加原因是2022年交通补贴在此科目支出。按部门经济科目分类：302商品和服务支出108.64万元，比2021年增加37.28万元，增加原因是2022年交通补贴在此科目支出。按部门经济科目分类：30201办公费34.64万元、30202印刷费0.8万元、30205水费 1.96万元、30206电费9万元、30207邮电费0.3万元、30208取暖费11万元、30211差旅费0.8万元、30213维修（护）费1万元、30215会议费1.00万元、30217公务接待费0.5万元、30228工会经费6.3万元、30229福利费4.19万元、30239其他交通费用35.8万元、30299其他商品和服务支出1.35万元；按政府经济科目分类：50201办公经费 104.79万元、50202会议费1.00万元、50206公务接待费0.5万元、50209维修（护）费1万元、50299其他商品和服务支出1.35万元。303对个人和家庭的补助4.68万元，比2021年减少了7.26万元，减少原因是2022年度未申报工残抚恤金预算。按部门经济科目分类：30305生活补助4.68万元。按政府经济科目分类：50901社会福利和救助4.68万元。
（2）专项业务费支出120万元：按部门经济科目分类：30201办公费120万元，按政府经济科目分类：50201办公经费120万元。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
（1）按功能支出分类
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是本年度预算此费用、检查增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是本年度预算此费用、检查增加；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
2、2022年会议费预算1万元。增减变动情况：与上年持平，主要原因为严格控制会议费，确保不增加。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款999.94万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
部门无2021年结转的财政拨款支出，继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排72.84万元，较上年增加4.41万元，主要原因是公用经费标准增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
2022年部门综合预算公开报表
部门名称：泾阳县人民检察院
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
|
序号 |
报表 |
是否空表 |
公开表理由 |
|
表1 |
2022年部门综合预算收支总表 |
否 |
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|
表2 |
2022年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2022年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2022年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表5 |
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表8 |
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表9 |
2022年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
本部门无政府性基金预算收支，已公开空表 |
|
表10 |
2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) |
否 |
|
|
表11 |
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |
是 |
本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表 |
|
表12 |
2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本部门无政府采购预算，已公开空表 |
|
表13 |
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
|
表14 |
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
否 |
|
|
表15 |
2022年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
|
表16 |
2022年专项资金总体绩效目标表 |
是 |
本部门无专项资金，已公开空表 |
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
|
表1 |
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|||||||
|
2022年部门综合预算收支总表 |
||||||||
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|
金额单位：万元 |
|||||||
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序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、部门预算 |
999.94 |
一、部门预算 |
999.94 |
一、部门预算 |
999.94 |
一、部门预算 |
999.94 |
|
2 |
1、财政拨款 |
999.94 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
879.94 |
1、机关工资福利支出 |
766.63 |
|
3 |
(1)一般公共预算拨款 |
999.94 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
766.63 |
2、机关商品和服务支出 |
228.64 |
|
4 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
108.64 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
807.92 |
(3)对个人和家庭的补助 |
4.68 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
7 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
120.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
9 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
75.58 |
(2)商品和服务支出 |
120.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
10 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
4.68 |
|
11 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
44.35 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
|
17 |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障支出 |
72.10 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
本年收入合计 |
999.94 |
本年支出合计 |
999.94 |
本年支出合计 |
999.94 |
本年支出合计 |
999.94 |
|
34 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
35 |
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
|
36 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
收入总计 |
999.94 |
支出总计 |
999.94 |
支出总计 |
999.94 |
支出总计 |
999.94 |
|
表2 |
||||||||||||||
|
2022年部门综合预算收入总表 |
||||||||||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
999.94 |
999.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
313 |
泾阳县人民检察院 |
999.94 |
999.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
313001 |
泾阳县人民检察院 |
999.94 |
999.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2022年部门综合预算支出总表 |
||||||||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|||||||||||
|
1 |
|
合计 |
999.94 |
999.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
313 |
泾阳县人民检察院 |
999.94 |
999.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
313001 |
泾阳县人民检察院 |
999.94 |
999.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表4 |
|
|||||||
|
2022年部门综合预算财政拨款收支总表 |
||||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、财政拨款 |
999.94 |
一、财政拨款 |
999.94 |
一、财政拨款 |
999.94 |
一、财政拨款 |
999.94 |
|
2 |
1、一般公共预算拨款 |
999.94 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
879.94 |
1、机关工资福利支出 |
766.63 |
|
3 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
766.63 |
2、机关商品和服务支出 |
228.64 |
|
4 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
108.64 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
807.92 |
(3)对个人和家庭的补助 |
4.68 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
7 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
120.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
9 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
75.58 |
(2)商品和服务支出 |
120.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
10 |
|
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
4.68 |
|
11 |
|
|
10、卫生健康支出 |
44.35 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
|
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
|
17 |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障支出 |
72.10 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
999.94 |
本年支出合计 |
999.94 |
本年支出合计 |
999.94 |
本年支出合计 |
999.94 |
|
33 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
999.94 |
支出总计 |
999.94 |
支出总计 |
999.94 |
支出总计 |
999.94 |
|
表5 |
|||||||
|
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
|||||||
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
999.95 |
807.11 |
72.84 |
120 |
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
807.92 |
615.08 |
72.84 |
120 |
|
|
3 |
20404 |
检察 |
807.92 |
615.08 |
72.84 |
120 |
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
687.92 |
615.08 |
72.84 |
0 |
|
|
5 |
2040499 |
其他检察支出 |
120 |
0 |
0 |
120 |
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
75.58 |
75.58 |
0 |
0 |
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.58 |
74.58 |
0 |
0 |
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.58 |
74.58 |
0 |
0 |
|
|
9 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
10 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
44.35 |
44.35 |
0 |
0 |
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.35 |
44.35 |
0 |
0 |
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
44.35 |
44.35 |
0 |
0 |
|
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
72.1 |
72.1 |
0 |
0 |
|
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
72.1 |
72.1 |
0 |
0 |
|
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
72.1 |
72.1 |
0 |
0 |
|
|
表6 |
|
||||||||
|
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
|||||||||
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
序号 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
|
|
999.95 |
807.11 |
72.84 |
120 |
|
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
766.63 |
766.63 |
0 |
0 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
241.2 |
241.2 |
0 |
0 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
235.6 |
235.6 |
0 |
0 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
97.8 |
97.8 |
0 |
0 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
74.58 |
74.58 |
0 |
0 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
44.35 |
44.35 |
0 |
0 |
|
|
8 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
9 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
72.1 |
72.1 |
0 |
0 |
|
|
10 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
228.64 |
35.8 |
72.84 |
120 |
|
|
11 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
154.64 |
0 |
34.64 |
120 |
|
|
12 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
|
|
13 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.96 |
0 |
1.96 |
0 |
|
|
14 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
|
15 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.3 |
0 |
0.3 |
0 |
|
|
16 |
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
11 |
0 |
11 |
0 |
|
|
17 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
|
|
18 |
30213 |
维修（护）费 |
50209 |
维修（护）费 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
19 |
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
20 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
|
|
21 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
6.3 |
0 |
6.3 |
0 |
|
|
22 |
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
4.19 |
0 |
4.19 |
0 |
|
|
23 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
35.8 |
35.8 |
0 |
0 |
|
|
24 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.35 |
0 |
1.35 |
0 |
|
|
25 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
4.68 |
4.68 |
0 |
0 |
|
|
26 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
4.68 |
4.68 |
0 |
0 |
|
|
表7 |
||||||
|
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
879.95 |
807.11 |
72.84 |
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
687.92 |
615.08 |
72.84 |
|
|
3 |
20404 |
检察 |
687.92 |
615.08 |
72.84 |
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
687.92 |
615.08 |
72.84 |
|
|
5 |
2040499 |
其他检察支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
75.58 |
75.58 |
0 |
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.58 |
74.58 |
0 |
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.58 |
74.58 |
0 |
|
|
9 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1 |
1 |
0 |
|
|
10 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1 |
1 |
0 |
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
44.35 |
44.35 |
0 |
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.35 |
44.35 |
0 |
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
44.35 |
44.35 |
0 |
|
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
72.1 |
72.1 |
0 |
|
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
72.1 |
72.1 |
0 |
|
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
72.1 |
72.1 |
0 |
|
|
表8 |
|
|||||||
|
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） |
||||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
序号 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
|
|
879.95 |
807.11 |
72.84 |
|
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
766.63 |
766.63 |
0 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
241.2 |
241.2 |
0 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
235.6 |
235.6 |
0 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
97.8 |
97.8 |
0 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
74.58 |
74.58 |
0 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
44.35 |
44.35 |
0 |
|
|
8 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1 |
1 |
0 |
|
|
9 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
72.1 |
72.1 |
0 |
|
|
10 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
108.64 |
35.8 |
72.84 |
|
|
11 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
34.64 |
0 |
34.64 |
|
|
12 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
|
13 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.96 |
0 |
1.96 |
|
|
14 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
9 |
0 |
9 |
|
|
15 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.3 |
0 |
0.3 |
|
|
16 |
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
11 |
0 |
11 |
|
|
17 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
|
18 |
30213 |
维修（护）费 |
50209 |
维修（护）费 |
1 |
0 |
1 |
|
|
19 |
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
1 |
0 |
1 |
|
|
20 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
|
21 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
6.3 |
0 |
6.3 |
|
|
22 |
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
4.19 |
0 |
4.19 |
|
|
23 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
35.8 |
35.8 |
0 |
|
|
24 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.35 |
0 |
1.35 |
|
|
25 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
4.68 |
4.68 |
0 |
|
|
26 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
4.68 |
4.68 |
0 |
|
|
表9 |
|
|||||||
|
2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） |
||||||||
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
一、机关工资福利支出 |
0.00 |
|
表10 |
|
|||
|
2022年部门综合预算专项业务经费支出表 |
||||
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
序号 |
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
1 |
|
合计 |
120 |
|
|
2 |
1 |
全额 |
120 |
|
|
3 |
313001 |
泾阳县人民检察院 |
120 |
|
|
4 |
|
专用项目 |
120 |
|
|
5 |
|
书记员专项经费 |
120 |
|
|
6 |
|
聘任制书记员经费 |
120 |
保障聘任制书记员工资、日常公用支出 |
表11
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
单位：万元
|
序号 |
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目 代码 |
功能分类科目 名称 |
政府经济分类 科目代码 |
政府经济分类 科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
表12 |
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2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） |
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金额单位：万元 |
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序号 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
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|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
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表13 |
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2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） |
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|
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金额单位：万元 |
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序号 |
单位编码 |
单位名称 |
2021年 |
2022年 |
增减变化情况 |
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|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
313 |
泾阳县人民检察院 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
313001 |
泾阳县人民检察院 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
聘任制书记员经费 |
||||
|
主管部门 |
咸阳市人民检察院 |
||||
|
资金金额 |
实施期资金总额： |
120 |
|||
|
其中：财政拨款 |
120 |
||||
|
其他资金 |
|
|
|||
|
总体 目标 |
保障聘任制书记员工资、日常公用支出。 |
||||
|
年度绩 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产 |
数量指标 |
保障2022年聘任制书记员工资及经费 |
120万元 |
|
|
|
质量指标 |
满足书记员职业保障、履行各项检察职能 |
有所提高 |
|
||
|
时效指标 |
全年人员经费及公用经费 |
12月底 |
|
||
|
成本指标 |
厉行节约，足额保障 |
按标准保障 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
保障检察工作正常运行 |
显著提高 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续影响 |
营造良好法治环境 |
提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
|
|
|
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |
|||||
2022年部门整体支出绩效目标表
表15
|
部门（单位）名称 |
泾阳县人民检察院 |
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|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
履行侦查监督职、法律宣传、职能，维护检察网络安全、办案用车执勤、基本支出等 |
保障机关正常运转，保证职工个人社保等基本支出，保证检察网络正常运转等 |
999.94 |
999.94 |
0 |
||
|
金额合计 |
999.94 |
999.94 |
0 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1：保证县检察院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标2：维持县检察院的日常办公需求。 目标3：保证县检察院的所有办案需要。 |
|||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序 |
在职44人，退休28人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：满足正常办公生活需求 |
经费预算内 |
||||
|
时效指标 |
指标1：所有指标 |
长期 |
||||
|
成本指标 |
指标1：支出按照预算安排 |
999.94万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序,加强廉政建设,保障社会主义市场经济健康发展。 |
所有支出按照预算安排 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提高政府公信力 |
逐步提升 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。 |
合规合法 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：增强检察院在群众面前的形象。 |
检察公信力不断增强 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众对检察机关工作满意度。 |
逐步上升 |
|||
2022年专项资金总体绩效目标表
表16
|
项目名称 |
|
|||||
|
主管部门 |
|
实施期限 |
|
|||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
总体目 标 |
实施期总目标 |
年度总目标 |
||||
|
|
|
|||||
|
年度绩 效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指 标 |
数量指标 |
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|||
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。 |
|||||
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