泾阳县人民检察院 2019年部门决算

泾阳县人民检察院

　　2019年部门决算

 

　　                

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责及内设机构

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员情况

　　第二部分  2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表     

　　二、收入决算总表     

　　三、支出决算总表    

　　四、财政拨款收入支出决算总表    

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况   

　　二、收入决算情况    

　　三、支出决算情况   

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况   

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　（三）培训费支出情况

　　（四）会议费支出情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　九、国有资本经营财政拨款收支情况

　　十、预算绩效情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况    

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　十一、其他重要事项情况

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用及购置情况

　　第四部分 专业名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1、主要职责

　　（一）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

　　（二）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

　　（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

　　（四）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

　　（五）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

　　（六）法律规定的其他职权。

　　（二）内设机构

　　泾阳县人民检察院内设机构包括：：公诉部、侦查监督部；民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部以及办公室

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级无下级预算单位：

序号	单位名称
1	泾阳县人民检察院

　　三、部门人员情况

　　截止2019年底，本部门人员编制58人，均为行政编制，其中政法专编53人，行政工勤5人；实有人员54人，其中政法专编49人，行政工勤5人。

　　第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 　　空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表
表2	收入决算总表
表3	支出决算总表
表4	财政拨款收入支出决算总表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 　　（按功能分类科目）
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 　　决算表		本部门无政府性基金收支，并 已公开空表

　　收入支出决算总表

　　                                                                        公开01表

　　泾阳县人民检察院：                                                    金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1220.43	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1116.73
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	68.84
		9、卫生健康支出	21.19
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	44.96
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	1220.43	本年支出合计	1251.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	140.46	年末结转和结余	109.17
收入总计	1360.90	支出总计	1360.9,

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

　　收入决算总表

　　                                                                       公开02表

　　泾阳县人民检察院：                                                    金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称					小计	其中：教育收费
合计			1220.43	1220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1085.43	1085.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察		1085.43	1085.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行		792.49	792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出		232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算总表

　　                                               公开03表

　　泾阳县人民检察院：                                                    金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级 　　支出	经营支出	对附属单位 　　补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			1251.72	9,59.49	292.23
204	公共安全支出		1116.73	824.49	292.23
20404	检察		1116.73	824.49	292.23
2040401	行政运行		792.49	7,92.49	0.00
2040402	一般行政管理事务		30.00	0.00	30.00
2040409	“两房”建设		30.00	30.00	0.00
2040499	其他检察支出		264.23	2.00	262.23
208	社会保障和就业支出		68.83	68.83	0.00
20805	行政事业单位离退休		68.83	68.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.83	68.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.78	0.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出		21.19	21.19	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.19	21.19	0.00
2101101	行政单位医疗		21.19	21.19	0.00
221	住房保障支出		44.96	44.96	0.00
22102	住房改革支出		44.96	44.96	0.00
2210201	住房公积金		44.96	44.96	0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　                                                                        公开04表

　　泾阳县人民检察院：                                                   金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1220.43	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	1116.73		1116.73
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	68.84		68.84
		9、卫生健康支出	21.19		21.19
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	44.96		44.96
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

　　财政拨款收入支出决算总表 

　　                                                                        公开04表

　　泾阳人民检察院：                                                    金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1220.43	本年支出合计	1251.72	1251.72
年初财政拨款结转和结余	140.46	年末财政拨款结转和结余	109.17	109.17
一般公共预算财政拨款	1220.43
政府性基金预算财政拨款
收入总计	1360.90	支出总计	1360.9,	1360.9,

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

　　                                                                          公开05表

　　泾阳县人民检察院：                                                   金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		1251.72	959.49	813.61	145.88	292.23
204	公共安全支出	1116.73	824.49	678．61	145．88	292.23
20404	检察	1116.73	824.49	678．61	145．88	292.23
2040401	行政运行	792.49	792.49	678．61	145．88	0.00
2040402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2040499	其他检察支出	264.23	2.00	2.00	0.00	262.23
208	社会保障和就业支出	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

　　                                                                        公开06表

　　泾阳县人民检察院：                                                    金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		1094.4	813.61	280.79
301	工资福利支出	813.61	813.61	280.79
30101	基本工资	260.45	260.45
30102	津贴补贴	275.78	275.78
30103	奖金	15.33	15.33
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.05	68.05
30110	城镇职工基本医疗保险费	21.19	21.19
30113	住房公积金	44.96	44.96
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00
	其他社会保险费	0.78	0.78
302	商品和服务支出			280.79
30201	办公费	43.22		43.22
30202	印刷费	2.10		2.10
30203	咨询费	12.00		12.00
30204	手续费	2.01		2.01
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	11.98		11.98
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	11.00		11.00
30211	差旅费	14.52		14.52
30213	维修（护）费	65.61		65.61
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.39		1.39
30224	被装购置费
30227	委托业务费	2.25		2.25
30228	工会经费
30231	公务用车运行维护费	17.97		17.97
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04
30306	生活补助	7.04	7.04

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费

　　及会议费、培训费支出决算表

　　                                                                        公开07表

　　泾阳人民检察院：                                                      金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
决算数	5.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　                                                                        公开08表

　　泾阳人民检察院：                                                      金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分 2019 年部门决算情况

　　一、收入支出决算总体情况 

　　2019 年收入决算总计1220.43 万元，与 2018 年相比，收 入增加 203.87万元，增长 20.05%，主要原因：一是中省装备 采购资金增加；二是因工作所需，按照省院安排新招录了15名书记员。

　　2019 年支出决算总计 1251.72万元，与 2018 年相比，支 出增长340.93 万元，增长 37.43%，主要原因一是年初安排预算较上年多，中省装备采购资金增加，二是新增了项目支出。

　　二、收入决算情况

　　2019 年收入合计 1220.43万元，其中：财政拨款收入 1220.43万元，占 100%；

　　三、支出决算情况  

　　2019年支出合计1251.72万元，其中：基本支出959.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 76.65%；项目支出292.23 万元，主要是为完成特定的工作任务占总支出的23.35%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况  

　　2019 年收入决算总计1220.43 万元，与 2018 年相比，收 入增加 203.87万元，增长 20.05%，主要原因：一是中省装备 采购资金增加；二是因工作所需，按照省院安排新招录了15名书记员。

　　2019 年支出决算总计 1251.72万元，与 2018年相比支出增长340.93 万元，增长 37.43%，主要原因一是年初安排预算较上年多，中省装备采购资金增加，二是新增了项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2019 年财政拨款支出决算总计1251.72万元，占本年支出合 计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加340.93 万元，增长 37.43%，主要原因是年初安排预算较上年多，中省装备采购资金增加，新招录了15名书记员。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况。

　　2019 年财政拨款支出年初预算为 953.51万元，调整预算为1267.24万元，支出决算为 1251.72 万元，完成年初预算的 131.27%。按照政府功能分类科目，其中：

　　1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行(项）

　　2019年初预算为953.51 万元，调整预算988.49 万元，支出决算为959.49 万元，完成预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是年度增加人员经费。

　　2.公共安全支出（类）检察（ 款） 一般行政管理事务（项）

　　年初预算为0 万元，调整预算30 万元，支出决算为30 万元，完成预算的100 %，决算数与预算数持平。

　　3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

　　年初预算为33.29万元，调整预算230.94 万元（中省转移

　　支付资金），支出决算为264.23 万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含中省转移支付资金。

　　4 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

　　年初预算为68.83 万元，支出决算为68.83 万元，完成预

　　算的100%。

　　5 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

　　医疗（项）

　　年初预算为21.19 万元，支出决算为21.19 万元，完成预算

　　的100%，决算数与预算数持平。

　　6 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为44.96 万元，支出决算为55.96 万元，完成预算

　　的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2019 年一般公共预算财政拨款基本支出959.49万元，包

　　括：人员经费支出813.61 万元和公用经费支出145.88万元。

　　人员经费主要包括：工资福利支出806.57万元，其中：基本工资260.45万元、津贴补贴275.78万元、奖金15.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.05 万元、职工基本医疗保险缴费、21.19万元、住房公积金44.96万元、其他工资福利支出120万元，；其他社会保险0.79；对个人和家庭的补助7.04 万元，其中：救济金7.04万元

　　公用经费280.79 万元，主要包括：办公费43.22 万元、印

　　刷费2.1 万元、手续费2.01万元、水费0.78万元、电费11.98 万元、邮电费1.37 万元、取暖费11万元、维修（护）65.61万元、培训费4.00万元、公务接待费1.39 万元、其他商品和服务支出1.4 万元、其他交通费用51.00 万元、差旅费14.52万元、委托业务费2.25万元、公车运行维护17.97万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

　　2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支

　　出决算为5.39 万元，决算数较预算数增加原因是2019年度检察业务合作交流较多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

　　2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

　　费支出决算0 万元，占0%；培训费用4万元，占17.12%；公务用车购置费支出0 万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算17.97万元，占76.92%；公务接待费支出决算1.39 万元，占5.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）支出情况。

　　2019 年因公出国（境）团组0 个，0 人次，预算为0 万元，

　　支出决算为0 万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增

　　加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）预算

　　2.公务用车购置费用支出情况。

　　2019 年购置车辆0 台，预算为0 万元，支出决算为0 万元，

　　完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原

　　因是无购置车辆预算。

　　3.公务用车运行维护费用支出情况。

　　2019 年公务用车运行维护费预算为18.89 万元，支出决算

　　为18.89 万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

　　4.公务接待费支出情况。

　　2019 年公务接待37批次，110 人次，预算为1 万元，支出决算为1.39 万元，完成预算的139%，决算数较预算数增加0.39万元。主要原因，检察业务交流增多。

　　（三）培训费支出情况。

　　2019年培训费预算为4万元，支出决算为4万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

　　（四）会议费支出情况。

　　2019 年会议费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预

　　算的100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是基

　　层无会议费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

　　九、国有资本经营财政拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支

　　十、预算绩效情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。     

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019 年一般公共预

　　算项目支出开展绩效自评，市级预算（项目）绩效，共涉及资金232.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的95.6%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 232.94万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.15%。

　　主要产出和效果：通过项目实施全面推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚守防止冤假错案底线，切实维护司法公正。积极保障办案业务装备正常运转，服务办案一线，贯彻落实科技强检战略，全面提升检察机关建设，为区域经济发展创造良好法治环境。健全完善各项工作机制，坚决维护人民群众合法利益。

　　总体目标：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。