泾阳县人民检察院 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

泾阳县人民检察院依法开展各项检察业务工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责。

（一）主要职责是：

1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

6、法律规定的其他职权。

（二）泾阳县人民检察院内设机构包括：

公诉部、侦查监督部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部以及办公室

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我院将继续全市法院工作的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及中省市政法工作会议精神，认真落实省、市、县各项会议精神，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

三、部门预算单位

本部门属财务独立核算单位，财政全额拨款行政机关单位。本部门无二级预算单位。

从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制41人，均为行政编制，其中政法专编36人，行政工勤5人，实有人员46人；离退休人员29人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款支出803.38万元，比2019年减少150.13万元，减幅为15.74%，减少原因为8名人员工资关系转至监委，一名人员退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

1、204公共安全支出合计675.91万元其中：人员经费支出496.51万元，比2019年减少113.04万元，减少主要原因为为8名人员工资关系转至监委，一名人员退休；公用经费支出22.4万元，比2019 年减少19.98万元，减少原因为8名人员工资关系转至监委，一名人员退休；专项业务经费157万元，较2019年增加37万元，增加原因为2019年新增加专用项目。

2、208社会保障和就业支出合计54.72万元，比2019年减少24.3万元，减少原因为8名人员工资关系转至监委，一名人员退休。

3、210卫生健康支出22.23万元，比2019年增加1.37万元，基本持平。

4、221住房保障支出合计39.23万元，比2019年增加6.73万元，增加原因为人员工资上涨，计算基数上浮 。（三）支出按经济科目分类的明细情况。

1、人员和公用经费支出

301工资福利支出573.44万元，比2019年减少138.93万元。减少原因为8名人员工资关系转至监委，一名人员退休。按部门经济科目分类：30101基本工资184.57万元、30102津贴补贴180.99万元、30103奖金15.21万元、30107绩效工资77.94万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费 52.31万元、30110职工基本医疗保险缴费22.23万元、30112其他社会保障缴费0.96万元、30113住房公积金39.23万元；按政府经济科目分类：50101工资奖金津补贴380.77万元、50102社会保障缴费75.50万元、50103住房公积金39.23万元。

302商品和服务支出217.56万元，比2019年增加135.46万元。增加原因为新增加专用项目。按部门经济科目分类：30201办公费12.7万元、30202印刷费0.55万元、 30205水费0.7万元、30206电费5.00万元、30207邮电费1.00万元、30209物业管理费4.00万元、30215差旅费1.00万元、30224被装购置费4.00万元、30227委托业务费1.8万元、30216培训费11.29万元、30217公务接待费0.5万元、30228工会经费53757.54元、30229福利费42780元、30239其他交通费用33.42万元、30299其他商品和服务支出1.45万元；按政府经济科目分类：50201办公经费147.9万元、50202会议费1.00万元、50203培训费11.29万元、50205委托业务费1.8万元、50206公务接待费0.5万元、50299 其他商品和服务支出34.87万元、50204专用材料购置费4.00万元。

303对个人和家庭的补助4.38万元，比2019减少0.66万元。按部门经济科目分类：30305生活补助4.38万元。按政府经济科目分类：50901社会福利和救助4.38万元。

2、专项业务费支出

302商品和服务支出149万元，比2019年增加115万元，增加主要原因是新增加专用项目。按部门经济科目分类：30201办公费123万元，30209物业管理费4.00万元，30224被装购置费4.00万元，30227委托服务费18.万元；2。按政府经济科目分类：50201办公经费127万元，50204专用材料购置费4.00万元，50205委托业务费18.00万元。 

310资本性支出8.00万, 按部门经济科目分类：31006大型修缮8.00万元。按政府经济科目分类：50307大型修缮8.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020年“三公”经费支出预算合计0.5万元，其中因公出国(境)费用0 万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0。增减变动情况：与2019年比较，公务接待减少0.5万元，增减变化原因：我院控制三公经费支出。

2、2020年会议费预算1.00万元。2019年未报会议预算

3、2020年培训费预算11.29万元。2019年未报培训费预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆27辆，46台（套）单价10万元以上的设备。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共 518万元，其中政府采购货物类预算30万元，工程类预算368万元，服务类预算120万元。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款803.38万元，政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 

十、机关运行经费安排说明

为保障机关正常运转，2020年本院机关运行经费财政拨款预算22.4万元，比2019年减少19.98万元，减少原因为8名人员工资关系转至监委，一名人员退休。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费，指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

3、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

4、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出.