合阳县人民检察院2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分   2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1.贯彻上级检察机关工作方针，结合本县实际，制定有 关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织 实施。

2.依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的 刑事犯罪案件和本院自侦案件的提起公诉工作: 依法履行 刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监 督 职能。

3.依法开展对民享审判和行政诉讼活动的法律监督工 作。

4.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5.对县人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误 的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

6.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯 罪 嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

7.对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8.负责检察队伍建设和思想政治工作依法管理检察 官 及其他检察人员的工作;组织检察人员的教育和培训工作。

9.负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

(二) 内设机构。

合阳县人民检察院共设置 5 个内部机构，分别是办公室、 政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 51 人；实有人员 62 人，其中行政 51 人、聘用制书记员 11 人。单位管理的离退休人员 26 人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1109.50 万元，与上年相比 收、支总计减少 146.90 万元，下降 11.69%。主要是工资福 利收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1109.50 万元，其中：财政拨款收入  1109.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1109.50 万元，其中：基本支出 895.50 万元， 占 80.71%；项目支出 214 万元， 占 19.29%；经营支

出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1109.50 万元，与 上年相比收、支总计各减少 146.90 万元，下降 11.69%。主

要原因是工资福利收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 823.37 万元，支出决算 895.50 万元，完成预算的 108.76%， 占本年支出合计的 80.71%。与

上年相比，财政拨款支出减少 242.24 万元，下降 21.29%，

主要原因是工资福利收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

(1)公共安全（类）检察（款）行政运行（项）预算812.94万元，支出决算812.94万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

(2)公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）预算410.60万元，支出决算410.60万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（3）公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算4.86万元，支出决算4.86万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算61.36万元，支出决算61.36万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算16.34万元，支出决算16.34万元，完成预算的100%。决算数等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.50 万元，包 括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 774.84 万元，主要包括：基本工资 388.99 万元、津贴补贴 221.09 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 77.7 万元、职工基本医疗保险缴费 18.43 万元、住房 公积金 19.18 万元、其他工资福利支出 44.59 万元、生活补 助 4.86 万元。

(二) 公用经费 120.66 万元，主要包括：办公费 53.36 万元、维修 (护) 费 3 万元、公务接待费 4.7 万元、公务用 车运行维护费 53.6 万元、委托业务费 6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明

(一)  “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 58.3 万元，支出决算 58.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预 算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约精神，采用切实办法，严格有效使用经费。

1.因公出国 (境) 支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国 (境) 预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 53.60 万元，支出决算 53.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预 算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约精神，切实采用办法， 严格有效使用经费。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.70 万元，支 出决算 4.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约精神，采用切实办法，严格有效使用经费。其中：

国内公务接待支出 4.70 万元。主要是本部门与国内相 关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导检察工作发生 的接待支出。共接待国内来访团组 60 个，来宾 270 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明   本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 120.66 万元，支出决算 120.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.46 万元， 主要原因是办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆， 其中副部 (省) 级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套 ) ；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。

十三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管  制度体系，修订了《合阳县人民检察院财务管理办法》等制度，加强预算绩效管理，强化事前目标管理，强化事中绩效监控，强化事后绩效评价；完善了绩效管理工作制度，健全了预算绩效管理工作机制和流程；成立了院绩效管理工作小组，由主管财务的副检察长任组长，办公室、纪检监察室负责人为成员，明确绩效管理职能，设置岗位，配置人员。根据预算绩效管理要求，本部门未涉及2021年度市级部门预算支出项目。本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未涉及2021年度市级部门决算中反映的绩效自评项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分优，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数1109.50万元，执行数1109.5万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照时效及质量要求，完成了本年度的绩效目标。发现的问题及原因：预算编制不够精细，受疫情等因素影响预算执行序时进度有待提高。下一步改进措施：一是要提高预算的科学性和精确性，维护预算的严肃性，不断提高绩效水平；二是坚持以预算为指引，严格财务管理，先预算后支出，无预算不支出；三是做好经费支出的统筹谋划，在确保资金安全的前提下提高经费支出进度，发挥财政资金的效益；四是竖立过紧日子的思想，把财政资金管好用好、用在刀刃上。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。