澄城县人民检察院 2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对澄城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

澄城县人民检察院内设机构为：刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、综合检务部、办公室和政治部。

1、刑事检察部依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实施监督工作和未成年人检察工作，审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督等职能。

2、民事行政检察部依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作和涉及生态环境保护的检察工作。

3、诉讼监督部依法办理刑事执行检察、控告、刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

4、综合检务部负责案件管理工作、法律政策研究（检委会办公室）、检察技术、检察信息化建设、司法警察工作等职能。

5、办公室统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

6、政治部负责检察机关党的思想、组织、作风建设和队伍建设工作；对检察机关干部人事管理工作、宣传工作，干部教育培训工作的指导；负责本院机关机构设置、人员编制和干部考核、任免、调配、奖励、干部档案管理、工资管理及离退休干部的管理工作。

（二）2017年度部门工作完成情况

2017年，我院反贪部门共立案查处贪污贿赂职务犯罪案件8案20人,完成全年任务的110%。其中,挪用公款案件4案12人,贪污案件4件7人。在立案侦查的案件中,重大案件4案11人(涉案金额10万元以上),特大案件1案2人,(涉案金额100万元以上),通过办案为国家和集体挽回经济损失80余万元。反渎部门先后在渭南市商务局,澄城县农业综合开发办公室等领域初查玩忽职守、滥用职权等渎职侵权犯罪案件线索4件,依法立案查处3件6人,为国家挽回经济损失34万元。

侦查监督和公诉工作共受理提请批准逮捕案件84案135人,经审查批准逮捕68案103人,不批准逮捕10案26人,公安撤回案件6案6人。受理延长侦查羁押期限案件5件16人,所办案件审查逮捕案件审结率100%,批捕准确率100%;立案监督案件6件7人，维护公安立案2案3人，建议公安撤案4案4人。

（三）部门决算单位构成

本部门由本级一个行政单位构成，从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，没有二级预算单位。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门实有人员60人，政法编制55人，其中工勤编制5人。单位管理的离退休人员22人，其中离休0人，退休22人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆13辆,单价20万元以上的车辆六台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入1096.8363万元，较上年增加258.46万元，增长30.83％，增加原因为人员经费增加，绩效、考核、员额增加。支出1017.8363万元，较上年支出增加179.46万元，增长21.41％，年末结转79万元。增加原因为人员经费增加，绩效、考核、员额增加。

1、收入总计

（1）一般公共预算财政拨款收入1096.8363万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长30.83%，增加原因为人员经费增加，绩效、考核、员额增加。

（2）政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的基金，与上年无变化。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年无变化。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年无变化。

（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年无变化。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计

1）基本支出845.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出652.4524万元，较上年增加了258.7124万元，支出增长65.71%，其主要原因是司法改革我单位人员工资增加、相应经费也增加；对个人和家庭的补助支出110.89万元，较上年增加17.16万元，支出增长18.3%，其主要原因是退休人员费用支出；商品和服务支出82.5万元，较上年支出减少179.9万元，下降了68.5%，其主要原因是本单位严格按照八项规定厉行节约，从而使经费有所下降。

2）项目支出172万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括办公设备购置165万元，较上年增长76.5万元，增长了86.44%，主要原因是对办公设备购置，办公楼进行维修改造；司法救助费用7万元，较上年增长了4万元，增长了75%，其主要原因为司法救助对象增加。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年无变化。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年无变化。

 （5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年无变化。

（6）年末结转79万元,主要是本年装备正在采购中，还有部分正在筛选对象。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

　2017年度收入1096.8363万元，较上年增加258.46万元，增长30.83％，增加原因为人员经费增加，绩效、考核、员额增加。支出1017.8363万元，较上年支出增加179.46万元，增长21.41％；年末结转79万元。增加原因为人员经费增加，绩效、考核、员额增加。其中：基本支出845.84万元，较上年支出增加95.96万元，增长12.79％，其主要原因是人员经费增加，绩效、考核、员额增加；项目支出172万元，较上年增长83.5万元，增长了94.35%，其主要原因是大型办公设备购置，办公楼进行维修改造，司法救助对象增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出1017.8363万元，其中：基本支出845.8363万元，项目支出172万元。较上年增长184.34万元，增原因主要是人员经费增加，绩效、考核、员额增加。

（1）行政运行支出845.84万元，其中人员经费支出763.34万元，商品和服务支出82.50万元；

（2）社会保障和就业支出21.6万元，其中：行政事业单位离退休21.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费763.34万元。较上年增加了275.8724万元，增长了84.01%其中：工资福利支出652.4524万元，对个人和家庭的补助110.89万元。

（2）公用经费82.5万元。较上年减少了179.9万元，下降了68.5%，其主要原因是本单位严格按照八项规定厉行节约，从而使经费有所下降。其中：办公费14.93万元、印刷费9.8万元、咨询费8万元、手续费0.41万元、水费0.56万元、电费0.62万元、邮电费0.73万元、取暖费0.2万元、物业管理费0.86万元、差旅费8.89万元、维修维护费4.24万元、租赁费1.06万元、会议费2万元、培训费2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年部门决算项目支出表

  2017年项目支出172万元，中省转移支付资金支出165万元，其他项目支出7万元，大型办公设备购置，办公楼进行维修改造，司法救助对象增加。

（四）2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

    2017年财政拨款安排的“三公经费”支出17.5万元，较上年无变化；其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费13.2万元，公务接待费4.3万元，与去年支出持平。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0元。与上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台。2017年公务用车购置及运行维护支出13.2万元，与去年支出持平，主要用于车辆维修和加油。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出4.30万元，累计接待18批次、256人，与去年支出持平，主要是单位正常的公务接待支出。

4、培训费支出情况

培训费支出7.37万元，比上年度减少5.13万元，下降了41%，原因是培训大多采用视频培训，单位干部职工培训次数减少。

5、会议费支出情况

会议费支出4.71万元，比上年度减少0.29万元，下降了5%，原因是会议大多采用视频培训，单位干部职工会议次数减少。

（六）机关运行经费支出情况表                      

2017年本部门机关运行经费82.4955万元，比上年度下降21.4 %。减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

                             澄城县人民检察院

                              2018年9月28日