陕西省商洛市人民检察院 2021年度部门决算

  

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、领导本地区基层人民检察院的工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作方针，部署检察工作任务。

2、依照法律规定对由商洛市人民检察院直接受理的有关刑事案件行使侦查权，领导本地区基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导本地区基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、负责应由商洛市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5、依照法律规定提起公益诉讼，指导本地区基层人民检察院开展公益诉讼工作。

6、负责应由商洛市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。

7、受理向商洛市人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

8、对本地区基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（二）内设机构

　　　本部门共设置内设机构13个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队。

另根据相关规定设置机关党委、市纪委监委驻市检察院纪检监察组、派驻商州监狱检察室。

 

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省商洛市人民检察院（机关）

 

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制65人，其中行政编制65人、事业编制0人；实有人员61人，其中行政61人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收入

 

目录

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年本部门收入1555.46万元，较上年减少1895.41万元，下降54.93%，主要原因是：由于本年度其他收入减少。

2021年本部门支出3403.95万元，较上年增加 970.24 万元，增长39.87%，主要原因是：按照项目建设进度，上年度未完工项目建设费用在本年度支出。

 

二、收入决算情况说明

本年度收入合计1555.46万元，其中：财政拨款收入1554.62万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.84万元，占0.06%。

 

三、支出决算情况说明  

本年度支出合计3403.95万元，其中：基本支出1699.22万元，占49.92%；项目支出1704.73万元，占50.08%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入1554.62万元，较上年减少294.87万元，下降15.94%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出资金减少。

2021年本部门财政拨款支出1862.85万元，较上年减少74.96万元，下降3.87%，主要原因是：本年度存在退休人员，人员和公用经费支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1893.88 万元，支出决算1862.85万元，完成预算的98.36%，占本年支出合计的54.73%。与上年相比，财政拨款支出减少74.96万元，下降 3.87%，主要原因是：本年度存在退休人员，人员和公用经费支出相对减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）  

预算1179.42万元，支出决算1222.42万元，完成预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员晋升工资增加支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

   预算296.14万元，支出决算296.14万元，完成预算的100%。支出决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

　预算为83万元，支出决算为83万元，完成预算的100%，支出决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）

预算为20万元，支出决算为2.52万元，完成预算的12.6%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因线下培训改为线上培训。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为111.36万元，支出决算为84.25万元，完成预算的75.66%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分该缴纳款项在当年未形成支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）

预算为55.68万元，支出决算为37.74万元，完成预算的67.78%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分该缴纳款项在当年未形成支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为63.35万元，支出决算为53.97万元，完成预算的85.19%，决算数小于预算数的主要原因是实受疫情影响部分该缴纳款项在当年未形成支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为84.93万元，支出决算为82.79万元，完成预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员，缴纳人员减少，支出减少。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费1401.23万元，主要包括：基本工资330.53万元，津贴补贴254.27万元，奖金223.84万元，机关事业单位养老保险缴费84.25万元，职业年金缴费37.74万元，职工基本医疗保险缴费53.97万元，住房公积82.79万元，医疗费1.14万元，其他工资福利支出245.61万元；对个人和家庭的补助87.08万元，其中：抚恤金0.2万元，生活补助3.88万元，救济费83万元。

（二）公用经费165.48万元，主要包括：办公费7.22万元，印刷费2.1万元，咨询费0.1万元，水费4.3万元，电费21.5万元，邮电费5.39万元，物业管理费0.39万元，差旅费11.65万元，维修（护）费13.85万元，会议费2.38万元，培训费2.52万元，公务接待费0.4万元，专用材料费2.61万元，专用燃料0.15万元，劳务费1.79万元，公务用车运行维护费1.41万元，其他交通费用54.70万元，其他商品和服务支出33.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算50万元，支出决算20.73万元，完成预算的 41 %。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待和公用用车活动减少，费用支出相应减少。

    1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加） 0 万元，主要原因是：当年没有安排公务用车购置事项。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 30 万元，支出决算 20.33 万元，完成预算的 67.77 %，决算数较预算数减少9.67万元，主要原因是：因疫情影响减少出车频次。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 20 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 2 %，决算数较预算数减少19.6万元，主要原因是：因疫情影响单位严格执行防控政策，控制人员流动减少人员聚集，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算20万元，支出决算2.69万元，完成预算的13.45%，决算数较预算数减少（增加）17.31万元，主要原因是：因疫情原因线下培训改为线上培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算2.49万元，完成预算的 83 %，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：因疫情影响严格控制会议次数和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算226.83万元，支出决算397.83万元，完成预算的175.39%。支出决算比上年增加171万元，主要原因是部分办案费支出科目列入机关运行经费开支使机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共539.51万元，其中：政府采购货物类支出367.51万元、政府采购工程类支出172万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。2021年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，成立了“商洛市人民检察院预算绩效管理工作领导小组”，出台了《商洛市人民检察院预算绩效管理办法》；不断完善绩效管理工作机制，建立以预算单位为责任主体的责任体系；明确了绩效管理职能，在预算绩效管理各个环节落实自主责任，逐步建立起完整、高效的预算管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金125.27万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2个项目均已执行完毕，完成预算目标为100%。本年度财政拨款支出支出决算1862.85万元，完成预算的98.36%，未全部执行完毕的原因是：本年度存在退休人员，人员和公用经费支出相对减少。

组织对额书记员经费，法警加班费、意外保险等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金125.27万元，从评价情况来看，两个项目均执行完毕，明显提升了法警的工作积极性，提升检察机关全面充分履职的能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映员额书记员经费，法警加班费、意外保险等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.员额书记员项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推进司法体制改革，进一步提升聘任制书记员政治素养和业务水平，强化书记员队伍管理，提升业务才能，该项目资金已全部用于支付聘任制书记员的人员经费和办公办案时产生的公用经费。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

法警加班费、意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数5.27万元，执行数5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院司法警察队伍坚持把配合业务部门执法办案、加强安全防范、处理突发事件作为工作重点，单位在经费保障、从优待警、物质装备等方面给予大力支持。严格按照规定为司法警察购买人身意外保险，按加班审批表及标准为司法警察发放加班费。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）
项目名称			员额书记员经费
主管部门			商洛市人民检察院		实施单位		商洛市人民检察院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	120	120		100%
			其中：省级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	用于发放员额书记员工资福利和支付公用经费				按年初预算保障了员额书记员人员经费和公用经费
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	资金拨付数量		120万	120万
		质量指标	全面充分履行职能		提升	提升
		时效指标	工资发放时效		及时发放	及时发放
		成本指标	财政全额拨款		100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	协助检察官打击经济犯罪能力		逐步提升	逐步提升
		社会效益 指标	更加有力的打击违法犯罪		逐步提升	逐步提升
		生态效益 指标
		可持续影响指标	办案团队能力		逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）
项目名称			法警加班费、意外保险
主管部门			商洛市人民检察院		实施单位		商洛市人民检察院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	5.27	5.27		100%
			其中：省级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	用于司法警察购买人身意外保险、发放加班费				为司法警察购买人身意外保险，按要求按标准发放加班费
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	预算5.27万元		拨付5.27	拨付5.27
		质量指标	加班及执勤考勤到位率		100%	100%
		时效指标	紧急事件发生处置率		100%	100%
		成本指标	财政按预算拨付率		100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障单位财产安全		逐步加强	逐步加强
		社会效益 指标	院机关安全感		逐步提升	逐步提升
		生态效益 指标	服务于环境保护公益诉讼能力		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	调动法警工作积极性		逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数1893.88万元，执行数1862.85万元，完成预算的98.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目支出按预算完成；基本支出因人员变动（退休、调动）产生人员经费和公用经费的结余。发现的问题及原因：人员变动产生的资金结余。下一步改进措施：进一步细化预算，加强预算管理，发挥资金效益。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

 

       第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。