陕西省商洛市人民检察院 2023年部门预算公开说明

　　目录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职责及机构设置 

　　二、工作任务 

　　三、预算单位构成 

　　四、人员情况说明 

　　第二部分 收支情况 

　　五、收支说明 

　　第三部分  其他情况 

　　六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 

　　七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 

　　八、政府采购情况说明 

　　九、绩效目标说明 

　　十、机关运行经费安排说明 

　　十一、专业名词解释 

　　第四部分  公开报表 

　　（具体部门预算公开报表） 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职责及机构设置 

　　（一）部门主要职责 

　　1、领导本地区基层人民检察院的工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作方针，部署检察工作任务。 

　　2、依照法律规定对由商洛市人民检察院直接受理的有关刑事案件行使侦查权，领导本地区基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。 

　　3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导本地区基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 

　　4、负责应由商洛市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 

　　5、依照法律规定提起公益诉讼，指导本地区基层人民检察院开展公益诉讼工作。 

　　6、负责应由商洛市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。 

　　7、受理向商洛市人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。 

　　8、对本地区基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。 

　　（二）机构设置 

　　本部门共设置内设机构13个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队。 

　　另根据相关规定设置机关党委、市纪委监委驻市检察院纪检监察组、派驻商州监狱检察室。 

　　二、工作任务 

　　2023年，全市检察机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习贯彻党的二十大精神为统领，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实市委五届三次全会部署和市委《关于全面加强新时代检察机关法律监督工作的任务分工方案》，依法能动履行检察职能，以检察工作现代化服务保障“六个提升”、助力打造“一都四区”，为谱写商洛高质量发展新篇章提供有力法治保障。 

　　一是在筑牢政治忠诚上提升新站位。 

　　二是在服务高质量发展上作出新贡献。 

　　三是在保障高品质生活上彰显新担当。 

　　四是在建设高水平法治商洛上体现新作为。 

　　五是在推进检察工作现代化上实现新发展。 

　　三、预算单位构成 

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位，无二级预算单位。 

　　纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括： 

　　四、人员情况说明 

　　截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制65人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 

　　第二部分  收支情况 

　　五、收支说明 

　　（一）收支预算总体情况 

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1659.23万元，其中一般公共预算拨款收入1659.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加190.46万元，主要原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算；2023年本部门预算支出1659.23万元，其中一般公共预算拨款支出1659.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加190.46万元，主要原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算进行支出。 

　　（二）财政拨款收支情况 

　　本部门当年财政拨款收入1659.23万元，其中一般公共预算拨款收入1659.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加190.46万元，主要原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算；本部门当年预算支出1659.23万元，其中一般公共预算拨款支出1659.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加190.46万元，主要原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算进行支出。 

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况 

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　本部门当年一般公共预算拨款支出1659.23万元，较上年增加190.46万元，主要原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算进行支出。 

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。 

　　本部门当年一般公共预算支出1659.23万元，其中： 

　　（1）行政运行（2040401）1280.40万元，较上年增加217.21万元，原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算进行支出； 

　　（2）行政单位离退休（2080501）1.38万元，较上年增加1.38万元，原因是上年度未使用此科目进行经费预算； 

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.71万元，较上年增加20.64万元，原因是养老保险预算口径发生变化，缴费基数增加； 

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.86万元，较上年增加10.33万元，原因是职业年金预算口径发生变化，缴费基数增加； 

　　（5）行政单位医疗（2101101）79.93万元，较上年增加16.23万元，原因是缴费基数增加，本年行政单位医疗缴费支出增多； 

　　（6）住房公积金（2210201）102.95万元，较上年增加19.56万元，原因是缴费基数增加，预算支出增多。 

　　3、支出按经济科目分类的明细情况 

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 

　　本部门当年一般公共预算支出1659.23万元，其中： 

　　工资福利支出（301）1418.94万元，较上年增加270.73万元，原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算进行支出； 

　　商品和服务支出（302）237.82万元，较上年减少79.73万元，原因是上年度为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算； 

　　对个人和家庭的补助支出（303）2.47万元，较上年减少0.54万元，原因是领取生活补助的遗属人数减少。 

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 

　　本部门当年一般公共预算支出1659.23万元，其中： 

　　机关工资福利支出（501）1418.94万元，较上年增加221.23万元，原因是本年将聘用制书记员经费、法警加班费纳入人员经费预算进行支出； 

　　机关商品和服务支出（502）237.82万元，较上年减少79.73万元，原因是上年度为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算； 

　　对个人和家庭的补助支出（509）2.47万元，较上年减少0.54万元，原因是领取生活补助的遗属人数减少。 

　　（四）政府性基金预算支出情况 

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况 

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 

　　第三部分  其他说明情况 

　　六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 

　　本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是按照上年的支出实际，对本年度进行预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费10万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是按照上年的支出实际，进行公务接待支出预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门属办案部门，所有公务用车均为执法执勤用车，产生的费用在每年年中追加的中省政法转移支付办案补助经费中列支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制会议次数，控制会议支出。本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少19万元（-1900%），主要原因是本部门培训多属于办案业务培训，产生的培训费用可在每年追加的中省政法转移支付办案补助经费中列支。 

　　会议费培训费明细  

　　单位：万元 

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

　　截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 

　　八、政府采购情况说明 

　　本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 

　　九、部门预算绩效目标情况说明 

　　本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1659.23万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 

　　十、机关运行经费安排情况说明 

　　本部门当年机关运行经费预算安排185.16万元，较上年减少37.49万元，主要原因是严格落实过“紧日子”的思想，压缩机关运行经费的预算支出。 

　　十一、专业名词解释 

　　1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 

　　2、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。 

　　3、差旅费：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。 

　　第四部分  公开报表  

　　（见附表）