陕西省商洛市人民检察院2022年部门综合预算

陕西省商洛市人民检察院

2022年部门综合预算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、领导本地区基层人民检察院的工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作方针，部署检察工作任务。

2、依照法律规定对由商洛市人民检察院直接受理的有关刑事案件行使侦查权，领导本地区基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导本地区基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、负责应由商洛市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5、依照法律规定提起公益诉讼，指导本地区基层人民检察院开展公益诉讼工作。

6、负责应由商洛市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。

7、受理向商洛市人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

8、对本地区基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（二）机构设置

本部门共设置内设机构13个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队。

另根据相关规定设置机关党委、市纪委监委驻市检察院纪检监察组、派驻商州监狱检察室。

二、2022年部门工作任务

2022年，全市检察机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实上级政法工作会议、检察长会议和市第五次党代会、市“两会”精神,深刻学习领会“两个确立”的决定性意义，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“三个一”工作思路，紧紧围绕服务保障二十大胜利召开主线，聚焦高质量发展主题和“质量建设年”要求，依法能动履职，再接再厉、止于至善。助力更高水平的平安商洛、法治商洛建设，为我市打造“一都四区”、奋力谱写高质量发展新篇章提供更高水平的检察服务。

（一）紧扣坚持党的绝对领导这一最高原则，始终坚定检察工作正确政治方向

（二）紧扣迎接党的二十大胜利召开这一工作主线，全力以赴保安全护稳定

（三）紧扣助力“一都四区”建设这一基本要求，依法能动保障商洛经济社会高质量发展

（四）紧扣贯彻中央《意见》这一主要路径，踔厉奋发提升新时代检察工作水平

（五）紧扣建设高素质检察队伍这一永恒主题，坚持不懈夯实检察事业健康发展根基

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省商洛市人民检察院 部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制65人，其中行政编制65人、事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1468.77万元，其中一般公共预算拨款收入1468.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加70.06万元，主要原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；2022年本部门预算支出1468.77万元，其中一般公共预算拨款支出1468.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加70.06万元，主要原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1468.77万元，其中一般公共预算拨款收入1468.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加70.06万元，主要原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；2022年本部门预算支出1468.77万元，其中一般公共预算拨款支出1468.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加70.06万元，主要原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1468.77万元，较上年增加70.06万元，主要原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1468.77万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1063.19万元，较上年减少0.2万元，原因是单位管理遗属人员减少；

（2）其他检察支出（2040499）94.90万元，较上年增加94.90万元，原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.07万元，较上年减少2.29万元，原因是本年度存在退休人员,预算相应减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.53万元，较上年减少1.15万元，原因是退休人员较多,预算相应减少；

（5）行政单位医疗（2101101）63.7万元，较上年增加0.35万元，原因是按缴费基数及缴费比例上涨，本年行政单位医疗缴费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）83.39万元，较上年减少1.54万元，原因是本年度退休人员较多,预算相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1468.77万元，其中：

工资福利支出（301）1148.21万元，较上年减少20.17万元，原因是退休人员较多,预算相应减少；

商品和服务支出（302）317.55万元，较上年增加90.72万元，原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.01万元，较上年减少0.49万元，原因是领取生活补助的遗属人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1468.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）1197.71万元，较上年减少29.33万元，原因是本年退休人员较多，减少相应预算；

机关商品和服务支出（502）268.05万元，较上年增加41.22万元，原因是本年为检察服制服换装年，增加了换装经费项目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.01万元，较上年减少0.49万元，原因是领取生活补助的遗属人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少10万元（50%），主要原因是按照上年的支出实际，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费10万元，较上年减少10万元（50%），主要原因是是按照上年的支出实际，减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门属办案部门，所有公务用车均为执法执勤用车，产生的费用在每年年中追加的中省政法转移支付办案补助经费中列支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

 2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，同上年持平，主要原因是严格控制会议次数，控制会议支出。

 2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出20.00万元，同上年持平，主要原因是检察业务还在拓展时期，培训同上年保持不增。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1468.77万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排222.65万元，较上年减少4.18万元，主要原因是本年退休人员较多，减少了按标准计算的公用经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

3、差旅费：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

第四部分  公开报表

（见附表）