第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

1、本部门2019年财政决算收入为2533.77万元，与2018年财政决算收入3118.14万元相比，减少了584.37万元，减少18.74%。减少原因主要为2019年第四季度转隶到监察委的人员不再由我院代发工资缴纳社保等。本部门2019年财政决算支出为3109.34万元，与2018年财政决算支出2248.7万元相比，增加了860.64万元，增加38%。增加的原因主要为支付将原锦都国际酒店改造成业务用房的费用。

2、本年度收入构成情况。

（1）公共预算财政拨款收入2531.5万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入2.27万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（6）上年结转结余1728.04万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况。

（1）基本支出1764.68万元，主要是为保障商洛市人民检察院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1313.55万元，对个人和家庭的补助支出70.62万元，商品和服务支出380.51万元。

（2）项目支出1344.67万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括“两房”建设大型修缮200万元，扫黑除恶及司法救助21.52万元，其他检察支出工作经费1123.14万元。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）年末结转和结余1152.47万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本部门2019年财政拨款收入2531.5万元，比2018年财政拨款收入3115.06万元减少了583.56万元，减少18.73%，减少的主要原因2019年第四季度转隶到监察委的人员不再由我院代发工资缴纳社保等。2019年财政拨款支出3109.34万元，比2018年财政拨款支出2245.15万元，增加了864.19万元，增加38.49%，增加的主要原因是为支付将原锦都国际酒店改造成业务用房的费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。公共安全支出2964.08万元，其中行政运行1619.41万元， “两房”建设200万元，其他检察支出1123.14万元，其他公共安全支出21.52万元；社会保障和就业支出145.26万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.37万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出1764.68万元，其中人员经费为1384.17万元，公用经费为380.51万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”决算支出49.69万元，较2019年度“三公经费”年初预算20万元增加了29.69万元，增加原因：本部门属于办案部门，所有公务用车均为执法执勤用车，产生的费用在每年的中省政法转移支付办案补助经费中支出，未在年初预算中列支公务用车运行维护费。与2018年决算“三公”经费36.54万元相比，增加了13.15万元。增加原因：办理扫黑除恶、公益诉讼案件使用公务用车频率上升。

其中，2019年因公出国（境）团组1个，1人次，支出6.43万元，省院统一安排出国交流学习。公务用车购置及运行维护费40.63万元，主要用于：执法执勤用车和特种技术用车的燃油费、过路费、停车费、维修费、保险费等支出。公务接待费2.63万元，主要用于：公务接待支出。2019年院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，支出6.43万元。比上年增加6.43万元，原因是上年没有该项支出。年初预算因公出国（境）经费0元，比预算数增加了6.43万元，增加原因是：年初未预算因公出国（境）经费。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出40.63万元，比上年增加10.44万元，增加原因是：办理扫黑除恶、公益诉讼案件使用公务用车频率上升。当年预算0万元，比预算数增加40.63万元，增加原因是：公务用车运行维护费年初未进行预算，其支出全部使用中省政法转移支付资金进行支出。

（3）公务接待费支出情况。

2019年公务接待32批次，365人次，支出2.63万元，比上年减少3.72万元，减少原因：严格控制公务接待的次数和人数。当年预算数20万元，短预算支出17.37万元，短预算支出原因：严格控制公务接待的次数和人数。

2、培训费支出情况说明。培训费支出11.72万元，比上年减少了4.86万元，减少原因是严格控制培训人数和批次。当年预算20万元，短预算支出8.28万元，短预算支出主要原因：部门培训经费支出严格按照预算执行。

3、会议费支出情况说明。会议费支出12.8万元，主要是检察机关各类会议支出,比上年增加10.73万元，增加主要原因：本年度召开豫鄂陕毗邻地区检察机关保护南水北调中线水源区生态环境第三次联席会议。年初会议费预算3万元，比预算数增加了9.8万元，原因是本年度召开豫鄂陕毗邻地区检察机关保护南水北调中线水源区生态环境第三次联席会议。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门末开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

2019年度XXX绩效评价报告

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费为380.51万元，比2017年增长108.17万元，同比增长40%，增长的主要原因是：1、新会计准则下，部分费用调整记入日常公用经费。2、检察职能进行调整后检察业务全面发展，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共488.25万元。其中，政府采购货物类支出113.25万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出375万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门及所属单位拥有公务车辆12辆，单价20万元以上的设备4台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2019年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、公益诉讼：公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼，这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象（客体）的不同划分的。诉讼法理论认为，利益受到了损害，受害者就有权向法院起诉，请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和个人提起的公益诉讼，前者称为民事公诉或行政公诉，后者称为一般公益诉讼。