陕西省商洛市人民检察院2019年部门综合预算说明
陕西省商洛市人民检察院
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件，开展侦查和预防工作。
3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
7、开展民事、行政审判监督，积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作，对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。
（二）部门设置
本部门共设置内设机构8个，分别是刑检部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部、办公室、政治部、检务保障部、监察部。
二、2019年年度部门工作任务
1、坚持以政治建设为统领，落实党对检察工作的绝对领导。
2、以打赢“三大攻坚战”为主线，立足主责主业服务大局。
3、以落实全面依法治国战略为着眼点，推动“四大检察”全面协调充分发展。
4、以充分调动人的能动性为核心，深化细化司法改革。
5、以纪律作风建设为抓手，着力建设过硬的检察队伍。
6、以深化司法体制改革为着力点，切实接受人大和社会各界监督。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商洛市人民检察院（本级）预算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
商洛市人民检察院（本级） |
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四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制60人，其中行政编制60人；实有人员81人，其中行政81人。单位管理的离退休人员1人；遗属6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
1、本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理；
（1）司法警察加班费和安全保险10.02万元，用于支付司法警察加班费和为司法警察购买人身安全保险。
2、2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算的专项业务经费支出继续实施绩效目标管理，涉及3个专项业务经费支出；
（1）办案经费业务支出115.92万元，用于发挥刑事检察职能维护社会稳定；打击经济犯罪净化发展环境；
（2）业务装备购置205万元，采购公益诉讼办案装备、智能检委会议系统；
（3）检察监督办案业务费0.16万元，用于推动各项法律监督工作全面协调发展，健全多元化民事检察监督格局。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入2211.89万元，其中一般公共预算拨款收入1518.12万元、政府性基金拨款收入0万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元，2019年本部门预算收入较上年增加361.99万元，主要原因是2018年权责发生制资金结转计入2019年收入；2019年本部门预算支出2211.89万元，其中一般公共预算拨款支出1518.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加361.99万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元，主要原因是2018年权责发生制结转资金将继续用于2019年度支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入2211.89万元，其中一般公共预算拨款收入1518.12万元、政府性基金拨款收入0万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元，2019年本部门预算收入较上年增加361.99万元，主要原因是2018年权责发生制资金结转计入2019年收入；2019年本部门预算支出2211.89万元，其中一般公共预算拨款支出1518.12万元、政府性基金拨款支出0万元、结转2018年权责发生制资金693.77万元，2019年本部门预算支出较上年增加361.99万元，主要原因是2018年权责发生制结转资金将继续用于2019年度支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1518.12万元，较上年减少331.78万元，主要原因是1、2018年按省级预算医保医预算标准16%；本年执行市级医保预算为6%。2、绩效工资省级是直接下达，市级是后续追加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1518.12万元，其中：
（1）行政运行（2040401）1338.81万元，较上年减少313.1万元，原因是1、2018年按省级预算医保医预算标准16%；本年执行市级医保预算为6%。2、绩效工资省级是直接下达，市级是后续追加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.03万元，较上年减少14.44万元，原因是上年新进人员补交养老保险计入上年预算。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.28万元，较上年减少了6.77万元，原因是上年新进人员补交职业年金计入上年预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1518.12万元，其中：
工资福利支出（301）1229.88万元，较上年减少294.99万元，原因是1、2018年按省级医保预算，标准为16%；本年执行市级医保预算标准为6%。2、绩效工资省级是直接下达，市级是后续追加；
商品和服务支出（302）273.56万元，较上年减少16.31万元，原因是1、上年是检察服换装年有换装经费项目。2、本年减少了查办预防职务犯罪专项经费；3、本年预算有离休人员公用经费。
对个人和家庭的补助支出（303）14.68万元，较上年减少20.48万元，原因是2018年有一位离休人员去世。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1518.12万元，其中：
机关工资福利支出（501）1229.88万元，机关商品和服务支出（502）273.56万元，机关对个人和家庭的补助（509）14.68万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出693.77万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2040401）372.69万元；
其他检察支出（2040499）320.92万元；
检察监督（2040410）0.16万元。
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）488.77万元；
资本性支出（310）205万元。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）488.77万元；
机关资本性支出（503）205万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，同比2018年预算持平。其中：其中，公务接待费20万元，原因为：执行相同的公务接待费标准。2019年度未列公务用车运行维护费预算，主要原因是：1、以前年度财政预算未对公务用车运行维护费进行具体科目划分；2、本部门属办案部门，所有公务用车均为执法执勤用车，产生的费用在每年年中追加的中省政法转移支付办案补助经费中列支。2019年会议费预算支出3万元，同比2018年减少1.74万元，减少36.71%，原因是严格控制会议次数，减少会议支出；2019年培训费预算支出20万元，同比2018年增加0.56万元，增加2.88%，由于司法体制改革，部分检察职能有所变化，培训相对增加。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排273.56万元，较上年增加1.92万元，主要原因是增加了离休人员的公用经费。本部门2018年结转的权责发生制核算的机关运行费支出372.69万元。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购金支出。
八、专业名词解释
1、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、差旅费：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
附件2
2019年部门综合预算公开报表
部门名称：陕西省商洛市人民检察院
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
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报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2019年部门综合预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2019年部门综合预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2019年部门综合预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
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表5 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表6 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表7 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表8 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表9 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
无政府性基金收入 |
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表10 |
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
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表11 |
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
否 |
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表12 |
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
无政府采购预算 |
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表13 |
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
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表14 |
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
|
否 |
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表15 |
2019年部门整体支出绩效目标表 |
是 |
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理 |
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表16 |
2019年专项资金整体绩效目标表 |
是 |
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理 |
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。
表1
2019年部门综合预算收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
2211.89 |
一、部门预算 |
2211.89 |
一、部门预算 |
2211.89 |
一、部门预算 |
2211.89 |
|
1、财政拨款 |
1518.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
1508.1 |
1、机关工资福利支出 |
1229.88 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
1518.12 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
1219.86 |
2、机关商品和服务支出 |
762.33 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
10.02 |
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
273.56 |
3、机关资本性支出（一） |
205 |
|
(2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
2032.58 |
(3)对个人和家庭的补助 |
14.68 |
4、机关资本性支出（二） |
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(3)国有资本经营预算收入 |
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5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
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2、上级补助收入 |
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6、科学技术支出 |
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2、专项业务经费支出 |
6、对事业单位资本性补助 |
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|
3、事业收入 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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(1)工资福利支出 |
10.02 |
7、对企业补助 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
179.31 |
(2)商品和服务支出 |
488.77 |
8、对企业资本性支出 |
|
|
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
14.68 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
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6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
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(5)资本性支出(基本建设) |
|
11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
205 |
12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助(基本建设) |
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13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
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(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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15、资源勘探信息等支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
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(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、国土海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
1518.12 |
本年支出合计 |
2211.89 |
本年支出合计 |
2211.89 |
本年支出合计 |
2211.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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上年实户资金余额 |
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未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
693.77 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
2211.89 |
支出总计 |
2211.89 |
支出总计 |
2211.89 |
支出总计 |
2211.89 |
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
124001 |
商洛市人民检察院 |
2211.89 |
1518.12 |
1518.12 |
10.02 |
|
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693.77 |
|
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表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
124001 |
商洛市人民检察院 |
2211.89 |
1518.12 |
1518.12 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
693.77 |
|
|
|
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表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||||
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1518.12 |
一、财政拨款 |
2211.89 |
一、财政拨款 |
2211.89 |
一、财政拨款 |
2211.89 |
|
1、一般公共预算拨款 |
1518.12 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
1508.1 |
1、机关工资福利支出 |
1229.88 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
10.02 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
1219.86 |
2、机关商品和服务支出 |
762.33 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
273.56 |
3、机关资本性支出（一） |
205 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
2032.58 |
(3)对个人和家庭的补助 |
14.68 |
4、机关资本性支出（二） |
|
|
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|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
703.79 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
10.02 |
7、对企业补助 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
179.31 |
(2)商品和服务支出 |
488.77 |
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
14.68 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
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11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
205 |
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1518.12 |
本年支出合计 |
2211.89 |
本年支出合计 |
2211.89 |
本年支出合计 |
2211.89 |
|
上年结转 |
693.77 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2211.89 |
支出总计 |
2211.89 |
支出总计 |
2211.89 |
支出总计 |
2211.89 |
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
|
1518.12 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1338.81 |
1065.25 |
273.56 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1338.81 |
1065.25 |
273.56 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1338.81 |
1065.25 |
273.56 |
|
|
|
208 |
|
|
179.31 |
|
|
|
|
20805 |
|
|
179.31 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
166.03 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
13.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费 支出 |
公用经费 支出 |
专项业务 经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
301 |
工资福利支出 |
501 |
机关工资福利支出 |
|
1229.88 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
328.97 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
323.74 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
29.86 |
|
|
|
|
|
绩效工资小计 |
|
|
|
147.6 |
|
|
|
|
30107 |
①基础性 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
147.6 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
166.03 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
13.28 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
64.71 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
6.9 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
|
99.66 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：福利费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
取暖费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
21.20 |
|
|
|
|
|
防暑降温费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
7.53 |
|
|
|
|
|
其他 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
20.1 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
502 |
|
|
|
273.56 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
21.29 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
10 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
50205 |
委托业务费 |
|
|
1 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
4 |
|
|
|
30205 30206 |
水电费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
28 |
|
|
|
|
||||||||
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
25 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
26.32 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修（护）费 |
|
|
10 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
|
|
3 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
|
|
20 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
|
|
25 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
13.18 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
66.77 |
|
|
|
30239 |
其中：公务交通补贴（个人） |
50201 |
办公经费 |
|
|
61.2 |
|
|
|
30239 |
公务交通补贴（单位统筹） |
50201 |
办公经费 |
|
|
5.57 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
14.68 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
50905 |
离退休费 |
|
11.18 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
|
3.24 |
|
|
|
|
30399 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
|
0.26 |
|
|
|
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
|
1508.1 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1328.79 |
1055.23 |
273.56 |
|
|
20404 |
检察 |
1328.79 |
1055.23 |
273.56 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1328.79 |
1055.23 |
273.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
179.31 |
|
|
|
20805 |
行政单位离退休 |
|
179.31 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
合计 |
|
1508.1 |
|
|
|
表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
301 |
工资福利支出 |
501 |
机关工资福利支出 |
|
1219.86 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
328.97 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
323.74 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
29.86 |
|
|
|
|
绩效工资小计 |
|
|
|
147.6 |
|
|
|
30107 |
①基础性 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
|
147.6 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
166.03 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
13.28 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
64.71 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
|
6.9 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
|
99.66 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
其中：福利费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
0.3 |
|
|
|
|
取暖费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
21.20 |
|
|
|
|
防暑降温费 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
7.53 |
|
|
|
|
其他 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
10.08 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
502 |
|
|
|
273.56 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
21.29 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
10 |
|
|
30203 |
咨询费 |
50205 |
委托业务费 |
|
|
1 |
|
|
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
4 |
|
|
30205 30206 |
水电费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
25 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
26.32 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修（护）费 |
|
|
10 |
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
|
|
3 |
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
|
|
20 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
20 |
|
|
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
|
|
25 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
|
|
13.18 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
66.77 |
|
|
30239 |
其中：公务交通补贴（个人） |
50201 |
办公经费 |
|
|
61.2 |
|
|
30239 |
公务交通补贴（单位统筹） |
50201 |
办公经费 |
|
|
5.57 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
14.68 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
50905 |
离退休费 |
|
11.18 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
|
3.24 |
|
|
|
30399 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
|
0.26 |
|
|
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三 、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对企业补助 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
单位：万元
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
** |
** |
|
124001 |
商洛市人民检察院 |
10.02 |
司法警察加班费和安全保险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
124001 |
陕西省商洛市人民检察院 |
|
372.69 |
2040401 |
行政运行 |
50201 |
办公经费 |
基本支出 |
一般预算支出 |
|
|
124001 |
陕西省商洛市人民检察院 |
|
115.92 |
2040499 |
其他检察支出 |
50201 |
办公经费 |
项目支出 |
一般预算支出 |
|
|
124001 |
陕西省商洛市人民检察院 |
|
205 |
2040499 |
其他检察支出 |
50306 |
设备购置 |
项目支出 |
一般预算支出 |
|
|
124001 |
陕西省商洛市人民检察院 |
|
0.16 |
2040410 |
检察监督 |
50201 |
办公经费 |
项目支出 |
一般预算支出 |
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注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国 有资本经营预算支出等。
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算 金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
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** |
** |
** |
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** |
** |
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** |
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** |
** |
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表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
2019年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=10-1 |
20=11-2 |
21=12-3 |
22=13-4 |
23=14-5 |
24=15-6 |
25=16-7 |
26=17-8 |
27=18-9 |
|
124001 |
商洛市人民检察院 |
44.18 |
20 |
|
20 |
|
|
|
4.74 |
19.44 |
43 |
20 |
|
20 |
|
|
|
3 |
20 |
-1.18 |
|
|
0 |
|
|
|
-1.74 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
表14-1
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
检察业务经费 |
|||
|
主管部门 |
商洛市财政局 |
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
115.92 |
||
|
其中：财政拨款 |
115.92 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1：发挥刑事检察职能维护社会稳定。 目标2：打击经济犯罪净化发展环境。 目标3：强化法律监督维护公平正义。 目标4：深化司法体制综合配套改革。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：开展法制宣传教育普及法律知识活动 |
＞5 |
|
|
指标2：办理各类案件 |
＞3000 |
|||
|
质量指标 |
指标1：普法活动抽查合格率 |
80% |
||
|
指标2：问题线索处置率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
指标1：业务经费下达率 |
100% |
||
|
社会效益 指标 |
指标1：人民群众法律意识 |
有所提升 |
||
|
指标2：预防各类犯罪能力 |
有所提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：受宣传人员满意率 |
≥95% |
|
|
指标2：所办案件满意率 |
≥95% |
|||
|
…… |
|
|
||
表14-2
|
专项（项目）名称 |
检察装备经费 |
|||
|
主管部门 |
商洛市财政局 |
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
205 |
||
|
其中：财政拨款 |
205 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1：为检察人员配备先进的办案设备。 目标2：为检察工作健康有序发展提供坚实的基础保障。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：专用网络租赁数 |
＞2 |
|
|
指标2：检务信息化建设 |
＞1 |
|||
|
质量指标 |
指标1：检察办案率 |
有所提升 |
||
|
指标2：办案专业化管理水平 |
有所提升 |
|||
|
时效指标 |
指标1：装备经费下达率 |
100% |
||
|
社会效益 指标 |
指标1：预防和制止各种犯罪 |
有所提升 |
||
|
指标2：基层检察院装备建设水平 |
有所提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：对干警满意度 |
≥95% |
|
|
指标2：对案件满意度 |
≥95% |
|||
|
…… |
|
|
||
|
专项（项目）名称 |
检察监督经费 |
|||
|
主管部门 |
商洛市财政局 |
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
0.16 |
||
|
其中：财政拨款 |
0.16 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1：监督检察工作合法性、规范性。 目标2：开展检察廉政建设工作。
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：开展检察廉政建设宣传 |
＞3 |
|
|
指标2：进行检察廉政建设 |
＞3 |
|||
|
质量指标 |
指标1：检察工作的规范性 |
有所提高 |
||
|
指标2：检察人员的廉政意识 |
有所提高 |
|||
|
时效指标 |
指标1：业务经费下达率 |
100% |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：受宣传人员满意率 |
≥100% |
|
|
…… |
|
|
||
表14-3
|
专项（项目）名称 |
法警加班费和意外保险 |
|||
|
主管部门 |
商洛市财政局 |
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
10.02 |
||
|
其中：财政拨款 |
10.02 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1：做好检察院机关日常安全防范。 目标2：保障检察官出庭安全，送达法律文书。 目标3：建立法警节假日值班制度，调动法警节假日值班积极性。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：法警加班费 |
全年 |
|
|
指标2：法警执勤 |
每月执勤22天 |
|||
|
质量指标 |
指标1：加班及执勤考勤到位率 |
≧100% |
||
|
指标2：机关安全事故发生率 |
≦0% |
|||
|
时效指标 |
指标1：紧急事件发生处置率 |
≧100% |
||
|
指标2：法律文书送达及时率 |
≧100% |
|||
|
成本指标 |
指标1：月加班费每人 |
≦710元 |
||
|
社会效益 指标 |
指标1：院机关安全感 |
有所提升 |
||
|
指标2：树立法律威信 |
逐年提高 |
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1：调动法警工作积极性 |
≧100% |
||
|
指标2：提升法警业务能力 |
显著提高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
≧97% |
|
|
指标2：司法公信力 |
显著提升 |
|||
表14-4
表15
2019年部门整体支出绩效目标表
|
部门（单位）名称 |
|
||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
任务1 |
|
|
|
|
|||
|
任务2 |
|
|
|
|
|||
|
任务3 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
金额合计 |
|
|
|
||||
|
年度 总体 目标 |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
|||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
|||||
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表16
2019年专项资金整体绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
|
|||
|
主管部门 |
|
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1： 目标2： 目标3： ……
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
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