丹凤县人民检察院2019年部门决算
丹凤县人民检察院2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权；
（二）内设机构
丹凤县人民检察院内设：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
丹凤县人民检察院部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制34人,其中,行政编制34人,事业编制0人;实有人员34人,其中行政34人、事业0人、单位管理的离退休人员0人。
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单位名称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
编制人数 |
实有人数 |
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|
合计 |
行政 |
事业 |
||||
|
丹凤县人民检察院 |
行政单位 |
全额管理 |
34 |
34 |
0 |
34 |
第二部分 2019 年度部门决算表
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01表 |
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编制部门：丹凤县人民检察院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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1、财政拨款收入 |
1055.57 |
1、一般公共服务支出 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
1055.57 |
2、外交支出 |
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政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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4、公共安全支出 |
1529.50 |
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|
2、上级补助收入 |
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5、教育支出 |
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3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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4、经营收入 |
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8、社会保障和就业支出 |
81.41 |
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|
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
6、其他收入 |
530.67 |
10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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|
18、国土海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
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21、其他支出 |
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本年收入合计 |
1586.24 |
本年支出合计 |
1610.91 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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年初结转和结余 |
505.14 |
年末结转和结余 |
480.47 |
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||||||||
|
收入总计 |
2091.38 |
支出总计 |
2091.38 |
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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部门决算收入总表 |
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02表 |
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编制部门：丹凤县人民检察院 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
1586.24 |
1055.57 |
|
|
|
|
530.67 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1504.83 |
974.16 |
|
|
|
|
530.67 |
||||
|
20404 |
检察 |
1467.33 |
936.66 |
|
|
|
|
530.67 |
||||
|
2040401 |
行政运行 |
1190.33 |
659.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
277.00 |
277.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.53 |
74.53 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
部门决算支出总表 |
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03表 |
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编制部门：丹凤县人民检察院 |
|
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
1610.91 |
1139.99 |
470.92 |
|
|
|
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1529.50 |
1058.58 |
470.92 |
|
|
|
|||||
|
20404 |
检察 |
1492.00 |
1021.08 |
470.92 |
|
|
|
|||||
|
2040401 |
行政运行 |
1021.08 |
1021.08 |
|
|
|
|
|||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
470.92 |
|
470.92 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.41 |
78.15 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.41 |
78.15 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.53 |
70.77 |
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
7.38 |
|
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|||||
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|
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|||||
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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部门决算财政拨款收支总表 |
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04表 |
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编制部门： |
|
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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||||||
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|
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|
||||||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1055.57 |
1、一般公共服务支出 |
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|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
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3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
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||||||
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|
4、公共安全支出 |
1186.20 |
1186.20 |
|
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||||||
|
|
|
5、教育支出 |
|
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||||||
|
|
|
6、科学技术支出 |
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||||||
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
||||||
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
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|
||||||
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|
11、城乡社区支出 |
|
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|
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||||||
|
|
|
12、农林水支出 |
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|
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||||||
|
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|
13、交通运输支出 |
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|
|
||||||
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|
14、资源勘探信息等支出 |
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||||||
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|
15、商业服务业等支出 |
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|
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||||||
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|
|
16、金融支出 |
|
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|
||||||
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
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||||||
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|
|
18、国土海洋气象等支出 |
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|
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||||||
|
|
|
19、住房保障支出 |
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||||||
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|
20、粮油物资储备支出 |
|
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||||||
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|
21、其他支出 |
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||||||
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|
|
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|
|
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||||||
|
本年收入合计 |
1055.57 |
本年支出合计 |
1267.61 |
1267.61 |
|
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
289.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
77.87 |
77.87 |
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
289.92 |
|
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
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|
|
||||||
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|
收入总计 |
1345.49 |
支出总计 1345.49 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
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05表 |
|
编制部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
合计 |
1267.61 |
878.57 |
493.83 |
384.74 |
389.04 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1186.20 |
797.16 |
412.42 |
384.74 |
389.04 |
|
|
20404 |
检察 |
1148.70 |
759.66 |
374.92 |
384.74 |
389.04 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
759.66 |
759.66 |
374.92 |
384.74 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
389.04 |
|
|
|
389.04 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.41 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.41 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74..53 |
74.53 |
74.53 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
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06表 |
|
编制部门：丹凤县人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
878.57 |
493.83 |
384.74 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
456.33 |
456.33 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
198.19 |
198.19 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
179.82 |
179.82 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
189.28 |
189.28 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.77 |
70.77 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.38 |
27.38 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.51 |
53.51 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
82.69 |
82.69 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
384.74 |
|
384.74 |
|
|
30201 |
办公费 |
85.91 |
|
85.91 |
|
|
30205 |
水费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
|
30206 |
电费 |
11.53 |
|
11.53 |
|
|
30211 |
差旅费 |
7.35 |
|
7.35 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
21.80 |
|
21.80 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30224 |
会议费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
30226 |
劳务费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
30228 |
工会经费 |
7.38 |
|
7.38 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
29.70 |
|
29.70 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
37.50 |
37.50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
|||||||
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|
|
|
|
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|
07表 |
|
编制部门：丹凤县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.87 |
|
0 |
1.87 |
|
|
0.61 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
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|
部门决算政府性基金收支表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
08表 |
|
编制部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
|||||||
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
本部门2019年收入为1586.24万元，与2018年相比，减少553.46万元，减少25.87%。减少原因主要是本年减少了社保缴费、公用经费等经费。一是医疗保险经费减少，上年省级医疗保险经费标准按照16%计算，本年执行市级医疗保险标准按照6%计算；二是根据政策要求，由于国家监察体制改革，向监察委员会转隶人员工资由我单位发放，但公用经费未列经费收入；三是公务用车运行维护费未列经费；四是因国家监察体制改革职能划转，未列职务犯罪预防经费和异地办案经费；五是市级要求职业年金单位缴纳8%部分实际按照8%的20%预算，职业年金减少经费；六是根据政策要求，市财政局对2019年财政年初预算安排的公用经费统一压缩5%经费，对机关事业单位养老保险进行相应调减。
本部门2019年支出为1610.91万元，与2018年支出相比，增加23.65万元，增加69.45%。增加原因主要是基建“两房”建设项目、结转的项目和其他工资福利在本年实施增加。
2.本年度收入构成情况。
（1）公共预算财政拨款收入1055.57万元，占 50.47%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入530.67万元，占25.37%，县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（6）上年结转和结余505.14万元，占24.18%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.本年度支出构成情况。
（1）基本支出1139.99万元，占总支出的54.51%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出607.75万元，商品和服务支出494.74万元，对个人和家庭的补助支出37.50万元。
（2）项目支出470.92万元，占总支出的 22.52%。主要用于“两房”建设费、办案业务费、装备信息化建设和其他检察支出。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）年末结转和结余480.47万元，占总支出22.97%，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
2019 年财政拨款收入总计1055.57万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少90.49万元，下降 7.90%，主要原因是本年减少了社保缴费、公用经费等经费和司法体制改革人员转隶人员减少。
2019 年财政拨款支出总计1267.61万元，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 411.46万元，增长 48.06%，主要原因是主要原因是上年结转的项目和其他工资福利在本年实施增加。
1.一般公共预算财政拨款支出情况
2019 年财政拨款支出1267.61 万元，主要是用于公共安全(类)支出1186.20万元，占93.58%；社会保障和就业支出78.15万元，占6.94%。按功能科目分类：
（1）行政运行支出759.66万元，主要用于行政单位的基本运行支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；
（2）其他检察支出389.04万元，主要是用于办案业务费和装备信息化建设等支出；
（3）社会保障和就业支出81.41万元，主要用于养老保险缴费和职业年金支出；
2.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出878.57万元，其中：人员经费493.83万元，主要用于工资福利支出456.33万元，对个人和家庭的补助支出37.50万元，主要用于司法救济等支出；公用经费384.74万元，主要用于日常业务等各项商品服务支出。
3.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表。
4.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共财政年初预算安排的“三公”经费0.9万元，其中：国公出国（境）费用预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.9万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决29.70万元，较年初预算超支出28.80万元，主要原因是公车改革后我院执法执勤车辆运行费支出主要在中省转移支付专项办案业务费中安排列支，车辆运行费未在年初预算中安排预算；其中：因公出国（境）费用支出预算0万元，决算0万元；车辆运行费年初预算0万元，支出决算29.70万元，占支出3.38%，较年初预算超支出28.80万元，超支出100%，主要原因是公车改革后我院执法执勤车辆运行费支出主要在中省转移支付专项专项办案费中安排列支，车辆运行费未在年初预算中安排预算；公务接待费年初预算0.9万元，支出决算0万元，占支出0.10%，较年初预算安排短支出0.9万元。主要原因年初预算测算上级安排和外省市来我院查（协）办案件、调研活动减少。
2019年度“三公经费”支出决算比上年增长12.35万元，增长58.42%，主要是原因是车辆运行维护费较上年增长。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与年初预算持平。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出29.70万元,当年预算数0万元，较年初预算超支出28.80万元，超支出100%，主要原因是公车改革后我院执法执勤车辆运行费支出主要在中省转移支付专项专项办案费中安排列支，车辆运行费未在年初预算中安排预算；
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待39批次,310人次,支出0万元,当年预算数0.90万元，较年初预算安排短支出0.90万元。主要原因年初预算测算上级安排和外省市来我院查（协）办案件、调研活动减少，单位廉政灶安排接待。
2.培训费支出情况。
2019年初预算安排的培训费5万元，培训费支出决算1.26万元，与年初预算比短支出3.74万元，短支出74.80%，主要原因是年初预算测算的培训费与实际当年上级安排的收费培训项目减少。
3.会议费支出情况。
2019年初预算安排的会议费3万元，会议费支出0.61万元，与年初预算比短支出2.39万元，短支出79.67%，主要原因是年初预算测算的会议费与实际当年安排的会议减少。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。
2019年度XXX绩效评价报告
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市级部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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（ 年度） |
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部门（单位）名称 |
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年度 |
任务名称 |
完成情况 |
预算数 |
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执行数 |
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其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
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任务1 |
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任务2 |
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任务3 |
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…… |
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金额合计 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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满意度 |
社会公众 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出128.72万元，较上年增加6.96万元，增加5.41%，主要原因是机关日常办公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共70万元（检察工作网），其中政府采购服务类支出 70万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆7辆；20万元以上的通用设备2台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
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