汉中市汉台区人民检察院 2023年度预算公开
发布时间：
2023-03-27
汉中市汉台区人民检察院 2023年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2023年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2023 年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算 “三公 ”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门的主要职责
汉中市汉台区人民检察院是国家法律监督机关，依照宪法和法律规定独立行使检察权，受中共汉台区委、汉中市人民检察院 领导和汉台区人民代表大会及其常务委员会监督并向其报告。
汉中市汉台区人民检察院部门主要职责是：
⑴ 、依法向汉台区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
⑵ 、根据上级检察院的检察工作方针，结合本区实际，制定检察工作实施办法，部署检察工作任务，制定检察工作规划。
⑶ 、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大案件，行使检察权。
⑷ 、对公安机关、 国家安全机关、 国家监察委等侦查、调查机关侦查、调查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。 同时，依照有关法律规定，开展 “ 两法衔接 ”工作。
⑸、对刑事案件提起公诉、支持公诉； 对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
⑹ 、对监管场所执行刑罚的活动是否合法实行监督。
⑺ 、对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。并依照有关法律规定，开展公益诉讼工作。
⑻ 、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
⑼ 、受理并妥善处理公民来信来访，对申诉案件进行审查办理，并积极开展刑事被害人救助工作，宣传法制。
⑽ 、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
2、机构设置
我院现有检察编制 71人，实有干警 68人。 内设机构七部 一 室一队（政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四 检察部、第五检察部、第六检察部、办公室、司法警察大队） 。
二、2023 年年度部门工作任务
1、依法打击犯罪。依法严厉打击各种严重刑事犯罪活动, 着力化解矛盾纠纷；依法惩治各种风险型经济犯罪，着力打击网 络电信等新型犯罪；坚决打击侵犯知识产权犯罪，着力加大产权 司法保护力度；不断加大惩治破坏环境资源犯罪力度，深入开展 食品药品安全犯罪专项监督活动。
2、强化法律监督。依托 “监督、审查、追诉 ”三大职责，顺应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，更加强化逮捕、起诉审查，推行逮捕审查司法化，凸显检察机关审查职责。坚持以公益为核心，围绕公益保护开展线索摸排、诉前程序、提起诉讼。
3、强化队伍建设。扎实开展 “强化法律监督，维护公平正义 ” 主题教育，筑牢忠诚履职思想根基；进一步严格队伍管理，不断加强纪律作风建设；开展多层次教育培训，加强专业化职业化建设，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位预算只包括单位本级预算，本单位为一级预算单位，无二级预算单位。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个
四、部门人员情况说明
截止 2022年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 70 人，纪检专编 1 人；实有人员 68人，其中行政 68 人。单位管理的离退休人员 0 人，单位退休人员 55 人， 已全部移交社保管理。
汉台区人民检察院部门人员情况图
五、2023年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 1493.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1493.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023年本部门预算1493.84 万元，较上年预算收入1144.83万元增加 349.01万元，增加比例为 30.49%。增加的主要原因是：⑴人员经费收入增加；⑵、专项业务经费收入增加。
2023年本部门预算支出 1493.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1493.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023年本部门预算支出 1493.84 万元较上年 1144.83万元增加 349.01万元，增加比例为 30.49%。增加的主要原因是：⑴人员经费收入增加；⑵、专项业务经费收入增加。
(二)财政拨款收支情况
2023年本部门财政拨款收入 1493.84 万元，其中包括一般公共预算拨款收入 1493.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023年本部门财政拨款收入 1493.84 万元比较上年 1144.83万元增加 349.01万元，增加比例为 30.49%。增加的主要原因是：⑴人员经费收入增加；⑵、专项业务经费收入增加。
2023年本部门财政拨款支出 1493.84 万元，其中包括一般公共预算拨款支出 1493.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023年本部门财政拨款支出比上年 1144.83万元增加 349.01万元，增加比例为 30.49%。增加的主要原因是：⑴人员经费收入增加；⑵、专项业务经费收入增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本部门一般公共预算拨款支出 1493.84 万元，较上年1144.83 万元增加 349.01万元，增加比例为 30.49%。增加的主要原因是：⑴人员经费收入增加；⑵、专项业务经费收入增加。
⑵ 一般行政管理事务（2040402） 0 万元，较上年 126.40万元减少 126.40万元，减少比例为 100% ，减少原因是：2023年度预算科目调整。
⑶其他检察支出（2040499）292.51 万元，较上年119.40万元增加 173.11万元，增加比例为 144.98% ，减少原因是：2023年度预算科目调整。
⑷ 机关事业单位基本养老缴费支出（2080505） 108.20 万元，较上年 83.40 万元增加 24.80万元，增加比例为24.80 %，增加原因是基本养老缴费基数增加。
⑸ 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 44.83 万元，较上年 0 万元增加 44.83 万元，增加原因是2023年职业年金做实。
⑹ 行政单位医疗（2101101） 36.42万元，较上年 33.88万元增加 2.54万元，增加比例 6.97%，增加原因是医疗保险缴费基数增加。
⑺ 住房公积金（2210201）81.16万元，较上年 62.55万元增加18.61万元，增加比例 29.75%，增加原因是住房公积金缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门一般公共预算支出1493.84 万元，较上年 1144.83 万元增加349.01万元，增加比例为 30.49%。其中： 工资福利支出（301）1170.25万元，其中人员经费支出 1044.14万元，专项业务经费支出 126.11 万元。人员经费支出 较上年859.93万元，增加184.21万元，增加比例为21.42%，上年专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 126.11万元，原因是2023年度预算科目调整。商品和服务支出（302）316.20 万元，其中公用经费支出 114.40万元；人员经费支出 35.40 万元；专项业务经费支出166.40 万元。
较上年商品和服务支出 273.50万元增加42.70 万元，增加比例为15.61 %。公用经费支出 114.40 万元较上年支出 118.40万元减少4万元，减少比例为 3.38%。原因是专项业务经费支出166.40 万元，较上年支出119.40万元增加 47万元，增加比例为39.36%。增加原因是聘任制书记员经费预算增加。人员经费支出 35.40万元，较上年 35.70 万元减少0.30万元。对个人和家庭的补助支出（303） 3.39万元，较上年3.39万元持平。资本性支出（310） 4 万元，较上年 8万元减少4万元，减少比例为 50%，原因是2023年压缩资本性支出。按照政府经济预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本部门一般公共预算1493.84 万元，较上年 1144.83 万元增加 349.01万元，增加比例为 30.49%。其中：工资福利支出（501）1170.25 万元，其中人员经费支出 1044.14 万元，专项业务经费支出 126.11 万元。人员经费支出 较上年 859.93 万元，增加184.21万元，增加比例为21.42%，上年专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 126.11万元，原因是2023年度预算科目调整。机关商品和服务支出（502）316.20 万元，其中公用经费支出
114.40 万元；人员经费支出 35.40 万元；专项业务经费支出166.40 万元。较上年商品和服务支出 273.50万元增加42.70 万元，增加比例为 15.61 %。公用经费支出 114.40 万元较上年支出118.40万元减少4万元，减少比例为 3.38%。原因是专项业务经费支出166.40 万元，较上年支出119.40万元增加 47万元，增加比例为39.36%。增加原因是聘任制书记员经费预算增加。人员经费支出35.40万元，较上年 35.70 万元减少0.30万元。
机关资本性支出（ 一）（503）4 万元，较上年 8万元减少4万元，减少比例为 50%，原因是2023年压缩资本性支出。对个人和家庭的补助（509）3.39 万元，较上年 3.39 万元持平。
( 四) 政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算 "三公 经费等预算情况说明
2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.60 万元，较上年 2.60万元减少 2万元，减少比例为 76.92%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待，压缩公务用车购置及运行费的支出。2023年，本部门无因公出国（境）经费预算。2022年和2023年，因公出国（境）经费预算均为0，无出国境计划。2023年公务接待费预算支出0.50万元，较上年2.1万元减少 1.60万元，减少比例为76.19%，减少的主要原因是2022年度公务招待费结余较大，结转至2023年度继续执行，所以2023年度申报公务接待费预算较少。 2023年公务用车运行维护费预算支出0.10万元，较上年0.50万元减少0.40万元，减少比例为80 %。减少的主要原因是本年度继续压缩公务用车购置及运行费的支出。2023年，本部门无公务用车购置费预算，2022年和 2023年公务用车购置费均为0万元，均无购车计划。2023年，本部门无会议费预算。2022 年和 2023 年，会议费预算均为 0 万元。原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。2023年，本部门培训费预算为 0 万元。与上年相比持平。持平的主要原因是根据上级检察机关和本部门计划安排，2023年度检察业务培训减少。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至 2022年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆；无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。
八、部门政府采购情况说明
本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款 1493.84 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。
十、机关运行经费安排情况
本部门 2023年机关运行经费预算安排 118.40 万元，较上年预算 118.40 万元持平。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
检察监督办案费:指依法进行各类检察监督活动所发生的各项支出。
2023年部门（单位）综合预算公开报表
部门（单位）名称：汉中市汉台区人民检察院
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审查签情况： 已审签
目录
部门综合预算收支总表
部门综合预算收入总表
部门综合预算支出总表
部门综合预算财政拨款收支总表
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）
部门综合预算政府性基金收支表
部门综合预算专项业务经费支出表
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
部门预算专项业务经费绩效目标表
部门预算专项业务经费绩效目标表
部门预算专项业务经费绩效目标表
2023年部门整体支出绩效目标表
专项资金总体绩效目标表
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