太白县人民检察院 2022年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明 

三、支出决算情况说明  

按照政府功能分类科目，其中：

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出429.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费401.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。

（二）公用经费28.28万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

   （一）“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.44万元，支出决算17.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。其持平主要原因是严格按预算控制费用支出。

    1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算17.44万元，支出决算17.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其持平主要原因是严格按预算控制费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算36万元，支出决算28.28万元，完成预算的78.56%。支出决算比上年减少4.89万元，主要原因是落实财政关于政府过紧日子的要求，大力压减经费支出，倡导节约能源资源，培育节俭机关文化，全力打造绿色节约型机关。

    十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共20.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.67万元。 

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是依维柯1辆、金杯商务1辆、别克商务1辆、帕萨特轿车1辆、欧蓝德越野车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年以来，太白县人民检察院把握时代发展脉搏，着力加强检察业务，着力强化队伍建设，着力解决突出问题，着力深化专项活动，进一步破解发展难题，不断书写太白检察工作发展新篇章。主要抓好以下五个方面的工作。

一是以更实举措保障经济高质量发展。积极适应常态化疫情防控要求，调整优化检察措施，主动服务保障“六稳”“六保”。加大知识产权司法保护力度，持续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的“双打”工作，全面推开主动告知被侵权企业诉讼权利制度。依法准确把握检察司法政策，慎重使用强制措施。严厉打击破坏社会主义市场经济秩序的各类犯罪，稳妥审慎处理涉企案件，平等保护各类市场主体合法权益。

二是以更大力度推进平安法治建设。坚持总体国家安全观，严厉打击严重危害国家安全、公共安全等犯罪，坚定维护国家政治安全和社会稳定。常态化开展扫黑除恶，依法严惩盗抢骗、黄赌毒、电信网络诈骗等犯罪，加强民生领域法律监督，切实办好群众身边的“小案”。加大生态环境司法保护力度，全面推行“河长+检察长”“林长+检察长”制，探索公益诉讼检察与生态环境损害赔偿衔接机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。积极参与市域社会治理现代化试点，准确规范适用认罪认罚从宽制度，完善刑事犯罪年度报告制度，用足用好社会治理类检察建议，促进提升基层综合治理能力。

三是以更高标准提升检察监督品质。切实强化法律监督。完善落实“捕诉一体”机制，深化派驻检察机制改革，优化刑事诉讼监督，推动执法司法规范化。全面贯彻实施民法典，加强民事、行政诉讼监督，围绕深层次违法问题开展精准监督，规范工作程序，提升监督质效。深入开展“公益诉讼守护美好生活”专项监督，管好用好公益诉讼志愿者队伍，拓展案件范围，严把质量关口，打造精品案件。建设规范化检察听证室，加大案件公开听证力度，有效提升司法公信力。

四是以更严要求加强检察自身建设。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，自觉用理论武装干警头脑、指导检察实践，切实把新理念新思想新战略转化为推进法治建设的实际成效。全面落实领导干部带头办案、办案阅卷、检察长列席审委会等制度，定期分析研判业务数据，广泛开展教育培训和岗位练兵，以“求极致”的精神办好每一起案件。进一步抓实业绩考评，用好考核“指挥棒”。严格落实全面从严治党主体责任，健全完善权责清晰的内部监督制约机制，扎实开展检察队伍教育整顿，坚定不移正风肃纪，打造过硬检察铁军。

五是确定新目标，打造高素质专业化队伍。弘扬“工匠”精神，持续推进检校合作、结对共建等专项培养活动，全面提升依法履职能力。坚持“严”字当头，压实“两个责任”，努力锻造检察队伍的卓越品质。发挥检察文化的涵养和引领作用，争创“全国精神文明单位”和“全国检察文化建设示范院”。落实“智慧检务4.0”要求，打造以“智慧侦监”、“智慧公诉”为主体的“智慧检察院”，推动检察办案与新科技深度融合。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金

本部门无部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数582.85万元，执行数582.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，太白县人民检察院认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥人民检察院监督职能作用，不断为服务保障全县经济社会高质量发展推出新举措，进一步加强财务管理制度，认真履行工作职责，不断推进我院部门工作向更高水平发展。

    1.强化经费保障，保证各项检察工作经费需求。

落实中央政法转移支付资金，做好预算编制，加强人员经费、公用经费和项目经费保障，提高经费保障能力，2022年，我院公用经费预算收入36万元，人员经费234万元，中省政法转移支付资金共计123万元。

    2.强化基础设施建设，提高我院基础设施管理水平。

优化“两房”功能布局，近年来，我院先后建成12309检察服务中心、案件管理办公室、检委会办公室、公开听证室等办案及专业技术用房，提高了我院基础设施建设和管理水平。

3.强化资金资产管理，提升我院依法理财水平。

健全支出管理制度，严格执行各项经费开支范围和标准，明确审批权限，规范支出手续；加强对于固定资产及非税收入的管理，每月及时上报资产月度报表，对资产进出情况及时登记，固定资产账、物、卡相符；在涉案扣押款管理中，做到非税收入及时入库并配合纪检部门定期督查，对结案资金及时上交国库；健全政府采购监督管理机制，严格按照年度政府采购预算组织实施采购工作，做到“无预算不采购，有预算不超支”，依法公开采购内容，阳光采购，确保采购工作安全。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。部分资金下达时间早，项目采购并没有完成，影响支出进度。也有部分资金下达时间较晚，项目因办理招投标、政府采购等手续，资金未能在本年支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度前三个季度比较缓慢，集中在第四季度执行。

下一步改进措施：一是加强绩效业务培训。提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。二是提高预算执行率均衡性。进一步建立预算绩效考核机制，加强项目监督、执行力度，提高项目执行进度。