千阳县人民检察院2021年度部门决算

 

千阳县人民检察院

2021年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4.依照法律规定提起公益诉讼。

5.对诉讼活动实行法律监督。

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

8.法律规定的其他职权。

（二）内设机构。

千阳县人民检察院设置办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等 5 个机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

 

 

序号	单位名称
1	千阳县人民检察院部门本级（机关）

 

三、部门人员情况

截止 2021年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员23人，其中行政23人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

序	单位名称	单位	经费管	编制	实有人数
号		性质	理方式	人数	在职	离退休
					人数	人数
1	千阳县人民检察院	行政	集中	23	23	14
			支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

 

 

收入支出决算总表

                                                                       公开01表

编制部门：千阳县人民检察院                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	558.79	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出	572.33
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入	0.24	8.社会保障和就业支出	30.61
		9.卫生健康支出	12.38
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	559.03	本年支出合计	615.32
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	56.29	年末结转和结余
收入总计	615.32	支出总计	615.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：千阳县人民检察院                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表 

                                                                      公开03表

编制部门：千阳县人民检察院                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                       公开04表

编制部门：千阳县人民检察院                                          金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	558.79	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出
		4.公共安全支出	572.09	572.09
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	30.61	30.61
		9.卫生健康支出	12.38	12.38
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
		24.抗疫特别国债安排的支出

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：千阳县人民检察院                                          金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	558.79	本年支出合计	615.07	615.07
年初财政拨款 结转和结余	56.29	年末财政拨款 结转和结余	56.29	56.29
一般公共预算 财政拨款	56.29
政府性基金预算 财政拨款	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00
收入总计	615.07	支出总计	615.07	615.07

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                    公开05表

编制部门：千阳县人民检察院                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 千阳县人民检察院
金额单位：万
人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		313.99	公用经费合计
301	工资福利支出	313.99	302	商品和服务支出	30.73
30101	基本工资	282.33	30201	办公费	11.91
30102	津贴补贴	120.52	30202	印刷费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	30204	手续费	0.05
30109	职业年金缴费	23.11	30205	水费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30206	电费	3.85
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	30204	手续费	0.05
30112	其他社会保障缴费	5.06	30205	水费	0.62
30113	住房公积金	0.32	30206	电费	3.85
		30.73	30208	取暖费	1.27
			30209	物业管理费	0.09
			30211	差旅费	3.36
			30213	维修（护）费	1.82
			30217	公务接待费	0.76
			30228	工会经费	6.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：千阳县人民检察院                                          金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.31	0.00	0.8	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00
决算数	5.27	0.00	0.76	4.51	0.00	4.51	0.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                       公开08表

编制部门： 千阳县人民检察院                                         金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门： 千阳县人民检察院                                         金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

本年度收入、支出总计均为615.32万元，与上年相比收支总计减少92.23万元，下降13%。主要是公用经费、人员经费收入减少。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

本年度收入合计559.03万元，其中：财政拨款收入558.79万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.04%。      

三、支出决算情况说明  

本年度支出合计615.32万元，其中：基本支出314.23万元，占51.07%；项目支出301.09万元，占48.93%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度财政拨款收入、支出总计均为558.79万元，与上年相比收、支总计各减少120.02万元和92.4万元，下降13%和14.19%。主要原因是公用经费、人员经费预算减少。

        

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算293.76万元，支出决算615.07万元，完成预算的209.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.12万元，下降5.55%，主要原因是财政拨款收入减少。按照政府功能分类科目，其中：  

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.35万元，支出决算为309.3万元，完成预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因是预决算口径不一致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160.67万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算口径不一致。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他检察支出事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算口径不一致。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.03万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100.35%，决算数小于预算数的主要原因是基础有调整，养老保险数增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算职业年金。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位行政单位医疗（项）。

年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出313.99万元，包括：人员经费支出283.26万元和公用经费支出30.73万元。

人员经费283.26万元，主要包括基本工资120.52万元，津贴补贴79.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.11万元，机关事业单位职业年金缴费7.5万元， 职工基本医疗保险缴费12.38万元，公务员医疗补助缴费5.06万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金34.07万元，其他对个人和家庭的补助0.93万元。

公用经费30.73万元，主要包括办公费11.91万元， 印刷费0.64万元，手续费0.05万元，水费0.62万元，电费3.85万元，取暖费1.27万元，物业费0.09，差旅费3.36万元，维修（护）费1.82万元，公务接待费0.76万元，工会经费6.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.31万元，支出决算为5.27万元，完成预算的99.25%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是控制支出，厉行勤俭节约制度。

    1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.51万元，支出决算4.51万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.76万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是控制支出，厉行勤俭节约制度。

国内公务接待支出0.76万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.03万元，主要原因是会议费在检察办案经费中列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为40万元，支出决算为30.73万元，完成预算的76.83%。决算数较预算数减少9.27万元，主要原因是年初削减预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆（其中公务用车保有4量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金244.8万元，占部门预算项目支出总额的81.3%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及到的项目资金均按时下达，并按时合规支出。

组织对聘任制书记员工资、法警津补贴、目标责任制考核奖金、司法救助金等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金93.2万元，从评价情况来看，我院2021年项目资金均按时如期下达并支付，办案质效有了一定的提升，干警满意度及人民群众满意度提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映绩效考核奖金、聘任制书记员、司法救助金等4个一级项目绩效自评结果。

1.聘任制书记员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障聘任制书记员工资落实到位，保障业务工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 法警执勤津贴和加班补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数 1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障人员经费落实到位.发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.绩效奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数36.3万元，执行数36.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障人员经费落实到位，机关正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.司法救助项目绩效自评综述：项目全年预算数11.4万元，执行数11.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障人员经费落实到位，机关正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

 

 

 （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数93.2万元，执行数93.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施确保全院人员经费保障到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。