千阳县人民检察院2022年度部门预算信息公开
千阳县人民检察院
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
千阳县人民检察院设置办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个机构。
二、2022年年度部门工作任务
1.在法定期限内依法办结提请审查逮捕案件。
2.在法定期限内依法办结移送审查起诉案件。
3.依法办结民事行政监督案件和公益诉讼案件。
4.及时办理控告申诉线索，处理涉检信访案件，完成上级交办的案件，依法办结控告申诉案件。
5.全年开展监所安全检查，及时处理发现的问题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
千阳县人民检察院本级（机关） |
无 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。
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序 |
单位名称 |
单位 |
经费管 |
编制 |
实有人数 |
|
|
号 |
性质 |
理方式 |
人数 |
在职 |
离退休 |
|
|
|
|
|
|
人数 |
人数 |
|
|
1 |
千阳县人民检察院 |
行政 |
集中 |
23 |
23 |
13 |
|
支付 |
||||||
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入328.63万元，其中一般公共预算拨款收入328.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加34.87万元，主要原因是单位人员增加；2022年本部门预算支出328.63万元，其中一般公共预算拨款支出328.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加34.87万元，主要原因是单位人员增加。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入328.63万元，其中一般公共预算拨款收入328.63万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加34.87万元，主要原因是单位人员增加；2022年本部门财政拨款支出328.63万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年相比增加34.87万元，主要原因是单位人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门一般公共预算支出328.63万元，较上年相比增加34.87万元，增幅为11.87%，主要原因是单位人员增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2022年一般公共预算支出328.63万元，其中：
（1）行政运行（2040401）294.47258.35万元，较上年相比增加36.12万元，原因是单位人员增加；
（2）其他检察支出（2040499）0万元，较上年相比持平，原因是本年度项目支出暂未纳入预算；
（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）21.7723.03万元，较上年减少1.26万元，主要原因是新录用公务员养老保险未预算；
（4）行政单位医疗（2101101）12.39万元，较上年增加了0.01万元，主要原因是预算增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2022年本部门一般公共预算支出328.63万元，其中：
工资福利支出（301）282.54万元，2021年工资福利支出为253.67万元，较上年相比增加了28.87万元，增幅为11.38%，主要原因是人员增加；
商品和服务支出（302）46万元，较上年增加6万元，主要原因是人员增加；
个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年相比持平。
（2）2022年本部门一般公共预算支出328.63万元，其中：
机关工资福利支出（501）282.54万元，较上年相比增加了28.87万元，增幅为11.38%，主要原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）40万元，较上年增加6万元，主要原因是人员增加；
对个人和家庭的补助支出（509）0.09万元，较上年相比持平。
4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年度“三公”经费预算支出为0.8万元，较上年持平，其中：公务接待费0.8万元，较上年持平；因公出国（境）经费0元，与上年度相比持平，主要原因是本院上年无因公出国（境）费用；公车运行维护经费0元，与上年持平，主要原因是该项计划用专项经费列支；公务用车购置费0元，较上年持平，主要原因是本年无公务用车购置预算安排；
会议费预算列支0元，与上年持平，原因是本院无会议费列支。
培训费列支0元，与上年持平，主要原因是疫情防控，培训次数减少。
2022年，本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款328.63万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况
2022年度机关运行经费为46万元，比上年增加了6万元，主要原因是本年度人员增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
3.公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
第四部分 公开报表
2022年部门综合预算公开报表
部门名称： 千阳县人民检察院
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
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报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表1 |
2022年部门综合预算收支总表 |
否 |
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|
表2 |
2022年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2022年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2022年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表5 |
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表8 |
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表9 |
2022年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及 |
|
表10 |
2022年部门综合预算专项业务经费支出表 |
是 |
不涉及 |
|
表11 |
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |
是 |
不涉及 |
|
表12 |
2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
不涉及 |
|
表13 |
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
|
表14 |
2022年部门专项业务经费绩效目标表 |
是 |
不涉及 |
|
表15 |
2022年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
|
表16 |
2022年专项资金总体绩效目标表 |
是 |
不涉及 |
表1
2022年部门综合预算收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
328.63 |
一、部门预算 |
328.63 |
一、部门预算 |
328.63 |
一、部门预算 |
328.63 |
|
1、财政拨款 |
328.63 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
328.63 |
1、机关工资福利支出 |
282.54 |
|
(1)公共预算拨款收入 |
328.63 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
282.54 |
2、机关商品和服务支出 |
46.00 |
|
(2)非税收入拨款收入 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
46.00 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
(3)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
294.47 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.09 |
4、机关资本性支出（二） |
|
|
(4)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
3、事业收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
21.77 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
0.09 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
10、卫生健康支出 |
12.39 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
6、其他收入 |
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
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|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
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|
|
|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
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24、预备费 |
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|
25、其他支出 |
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|
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|
26、转移性支出 |
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27、债务还本支出 |
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28、债务付息支出 |
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|
29、债务发行费用支出 |
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|
本年收入合计 |
328.63 |
本年支出合计 |
328.63 |
本年支出合计 |
328.63 |
本年支出合计 |
328.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
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上年结转 |
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|
收入总计 |
328.63 |
支出总计 |
328.636 |
支出总计 |
328.63 |
支出总计 |
328.63 |
表2
2022年部门综合预算收入总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
328.63 |
328.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
千阳县人民检察院 |
328.63 |
328.63 |
|
|
|
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|
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|
209001 |
千阳县人民检察院 |
328.63 |
328.63 |
|
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|
表3
2022年部门综合预算支出总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
328.63 |
328.63 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
千阳县人民检察院 |
328.63 |
328.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209001 |
千阳县人民检察院 |
328.63 |
328.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4
2022年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
328.63 |
一、财政拨款 |
328.63 |
一、财政拨款 |
328.63 |
一、财政拨款 |
328.63 |
|
1、公共预算拨款 |
328.63 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
328.63 |
1、机关工资福利支出 |
253.67 |
|
2、非税收入拨款收入 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
282.54 |
2、机关商品和服务支出 |
46.00 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
46.00 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
294.45 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.09 |
4、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
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|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
21.77 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
0.09 |
|
|
|
10、卫生健康支出 |
12.39 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
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|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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|
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19、自然资源海洋气象等支出 |
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|
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|
20、住房保障支出 |
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|
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21、粮油物资储备支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
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|
|
|
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|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
24、预备费 |
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|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
28、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
328.63 |
本年支出合计 |
328.63 |
本年支出合计 |
328.63 |
本年支出合计 |
328.63 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
328.63 |
支出总计 |
328.63 |
支出总计 |
328.63 |
支出总计 |
328.63 |
表5
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
328.63 |
328.63 |
46.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
294.47 |
294.47 |
46.00 |
|
|
|
20404 |
检察 |
294.47 |
294.47 |
46.00 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
294.47 |
294.47 |
46.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.77 |
21.77 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.77 |
21.77 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.77 |
21.77 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
表6
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务 经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
|
|
328.63 |
328.63 |
46.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
282.54 |
282.54 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
129.09 |
129.09 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
109 |
109 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
21.77 |
21.77 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
16.80 |
|
16.80 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
293.76 |
253.76 |
40.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
257.70 |
218.35 |
40.00 |
|
|
20404 |
检察院 |
257.70 |
218.35 |
40.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
257.70 |
218.35 |
40.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.38 |
12.38 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.38 |
12.38 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.38 |
12.38 |
|
|
表8
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
|
合计 |
|
|
293.76 |
293.76 |
40.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
253.67 |
253.67 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
115.25 |
115.25 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
93.41 |
93.41 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
12.38 |
12.38 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
17.80 |
|
17.80 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
表9
2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
1、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
2、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
3、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
4、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
注：本部门无此项支出
表10
2022年部门综合预算项目支出表（不含上年结转）
单位：万元
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无此项支出
表11
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
单位：万元
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无此项支出
表12
2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门经济科目编码 |
政府经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无此项支出
表13
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
（不含上年结转）
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
2021年 |
2022年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
合计 |
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
千阳县人民检察院 |
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209001 |
千阳县人民检察院 |
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
|
|||
|
主管部门 |
|
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1： 目标2： 目标3： ……
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
注：本部门无此项支出
表15
2022年部门整体支出绩效目标表
|
部门（单位）名称 |
千阳县人民检察院 |
||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
任务1 |
工资福利支出 |
282.54 |
282.54 |
|
|||
|
任务2 |
商品和服务支出 |
46 |
46 |
|
|||
|
任务3 |
对个人和家庭的补助 |
0.09 |
0.09 |
|
|||
|
任务4 |
|
|
|
|
|||
|
金额合计 |
328.63 |
328.63 |
|
||||
|
年度 总体 目标 |
目标1：严格按照预算管理制度执行，确保预算资金使用规范 目标2：完成本年度各项支出业务
|
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工资福利支出 |
282.54 |
||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
46 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
0.09 |
||||||
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工资福利支出 |
平稳 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
平稳 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
平稳 |
||||||
|
|
稳 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
|
|
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
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指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
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指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
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可持续影响 指标 |
指标1：工资福利支出 |
≧95% |
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指标2： 商品和服务支出 |
≧95% |
||||||
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指标3：对个人和家庭的补助 |
≧95% |
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|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标
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指标1：工资福利支出 |
≧95% |
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指标2： 商品和服务支出 |
≧95% |
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指标3：对个人和家庭的补助 |
≧95% |
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表16
2022年专项资金总体绩效目标表
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专项（项目）名称 |
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主管部门 |
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资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
年度目标 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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生态效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响 指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
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|
…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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注：本部门无此项支出
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