千阳县人民检察院2019年度部门决算

 

千阳县人民检察院

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4.依照法律规定提起公益诉讼。

5.对诉讼活动实行法律监督。

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

8.法律规定的其他职权。

（二）内设机构

千阳县人民检察院设置办公室、刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部等5个机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	千阳县人民检察院（本级），一级预算

 

二、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制24人（不含转隶监委6人），其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员21人（不含转隶监委6人），其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

序	单位名称	单位	经费管	编制	实有人数
号		性质	理方式	人数	在职	离退休
					人数	人数
1	千阳县人民检察院	行政	集中	24	21	13
			支付

 

                                     

     

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                 公开01表

编制部门：千阳县人民检察院                             金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	595.39	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	580.03
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	32.55
		9、卫生健康支出	17.39
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	595.39	本年支出合计	629.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	63.24	年末结转和结余	28.67
收入总计	658.64	支出总计	658.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                 公开02表

编制部门：千阳县人民检察院                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                 公开03表

编制部门：千阳县人民检察院                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                 公开04表

编制部门：千阳县人民检察院                             金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                 公开04表

编制部门：千阳县人民检察院                              金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                    公开05表

编制部门：千阳县人民检察院                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                 公开06表

编制部门： 千阳县人民检察院                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                 公开07表

编制部门：千阳县人民检察院                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                 公开08表

编制部门： 千阳县人民检察院                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少80.31万元，减少了11.89%，主要原因是预算缩减，人员减少。

 

2019年支出总体情况及比上年减少66.49万元，减少了9.5%，主要原因是预算缩减，人员减少。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计595.39万元，其中：财政拨款收入

595.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入

0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计629.97万元，其中：基本支出487.40万元，占77.37%；项目支出142.57万元，占22.63%；经营支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入595.39万元，比上年减少9.46万元，减少了1.56%，主要原因是缩减预算，人员减少。

 

 

 

 

 

 

2019年财政拨款支出629.97万元，比上年减少3.25万元，减少了0.51%，主要原因是预算收入减少，缩减支出。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出629.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，比上年减少3.25万元，减少了0.51%，主要原因是预算收入减少，缩减支出。

 

 

 

 

 

 

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为458.65万元，支出决算为629.97万元，完成年初预算的137.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为331.89万元，支出决算为342.4万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是年底有增人增资等项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算口径不一致。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他检察支出事务（项）。

年初预算为74万元，支出决算为230.06万元，完成年初预算的310.89%，决算数大于预算数的主要原因是预决算口径不一致。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.33万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位行政单位医疗（项）。

年初预算为17.43万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出487.4万元，包括：人员经费支出423.77万元和公用经费支出63.63万元。

人员经费423.77万元，主要包括基本工资80.80万元，津贴补贴158.08，奖金18.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.55万元， 职工基本医疗保险缴费17.82万元，公务员医疗补助缴费6.74万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金41.81万元， 其他工资福利支出65.39万元，抚恤金0.84万元，医疗费补助0.35万元。

公用经费63.63万元万元，主要包括办公费4.64万元， 印刷费1.64万元，手续费 0.15万元，水费0.52万元，电费 2.95万元，邮电费0.28万元，取暖费 8.37万元，物业管理费0.09万元，差旅费 3.44万元，维修（护）费 3.06万元， 培训费 0.29万元，公务接待费 0.76万元，劳务费 0.89万元，委托业务费 4.50万元，工会经费5.47万元，其他交通费用19.03万元，其他商品和服务支出7.54万元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.73万元，支出决算为6.49万元，完成预算的96.43%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是控制支出，厉行勤俭节约制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.73万元，占88.29%；公务接待费支出决算0.76万元，占11.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，86人次，预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约精神。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金142.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保全院人员绩效考核工资保障到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办案费弥补人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障人员经费落实到位，机关正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 聘任制书记员经费及其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数68.57万元，执行数68.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障聘任制书记员工资落实到位，保障业务工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。