千阳县人民检察院2019年度部门预算信息公开
2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
千阳县人民检察院设置办公室、刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部、 检察综合业务部等5个机构。
二、2019年年度部门工作任务
1.在法定期限内依法办结提请审查逮捕案件。
2.在法定期限内依法办结移送审查起诉案件。
3.依法办结民事行政监督案件和公益诉讼案件。
4.及时办理控告申诉线索，处理涉检信访案件，完成上级交办的案件，依法办结控告申诉案件。
5.全年开展监所安全检查，及时处理发现的问题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
千阳县人民检察院（本级），一级预算 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。
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序 |
单位名称 |
单位 |
经费管 |
编制 |
实有人数 |
|
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号 |
性质 |
理方式 |
人数 |
在职 |
离退休 |
|
|
|
|
|
|
人数 |
人数 |
|
|
1 |
千阳县人民检察院 |
行政 |
集中 |
28 |
28 |
13 |
|
支付 |
||||||
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价18万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款458.65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入458.65万元，其中一般公共预算拨款收入458.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少11.72万元，主要原因是单位退休1人、普调工资及法警加班补贴和执勤补贴未保障到位。2019年本部门预算支出458.65万元，其中一般公共预算拨款支出458.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少11.72万元，主要原因是单位退休1人、普调工资及法警加班补贴和执勤补贴未保障到位。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入458.65万元，其中一般公共预算拨款收入458.65万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少11.72万元，主要原因是单位退休1人、公务员普调工资及法警加班补贴和执勤补贴未保障到位。2019年本部门财政拨款支出458.65万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年相比减少11.72万元，主要原因是单位退休1人、公务员普调工资及法警加班补贴和执勤补贴未保障到位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算支出458.65万元，较上年相比减少11.72万元，降幅为2.49%。主要原因是退休1人、公务员普调工资及法警加班补贴和执勤补贴未保障到位。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出458.65万元，其中：
(1)行政运行（2040401）331.89万元，较上年相比减少86.38万元，原因是预算口径变化。
(2)其他检察支出（2040499）74万元，较上年相比增加74万元，原因是预算口径变化。
(3)机关事业单位基本养老保险支出（2080505）35.33万元，较上年持平。
(4)行政单位医疗（2101101）17.43万元，较上年增加了0.66万元，主要原因是预算口径变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类2019年本部门一般公共预算支出458.65万元，其中：
工资福利支出（301）410.42万元，2018年工资福利支出为422.27万元，较上年相比减少了11.85万元，降幅为2.81%，主要原因是退休1人、公务员普调工资及法警加班补贴和执勤补贴未保障到位。
商品和服务支出（302）48.10万元，较上年持平。
个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年相比增加0.13万元。主要原因是独生子女保健费单独预算。
(2)按照政府预算支出经济分类2019年本部门一般公共预算支出458.65万元，其中：
机关工资福利支出（501）410.42万元，较上年减少了11.85万元，降幅为2.81%，主要原因是退休1人、公务员普调工资及法警加班补贴和执勤津贴未保障到位。
机关商品和服务支出（502）48.10万元，较上年持平。
对个人和家庭的补助支出（509）0.13万元，较上年相比增加0.13万元。主要原因是独生子女保健费单独预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年度“三公”经费预算支出为1万元，比上年减少了5万元（83.3%），主要原因是“三公”经费压缩。其中：公务接待费较上年减少3万元（75%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约精神；因公出国（境）经费0元，与上年度相比持平，主要原因是本院上年无因公出国（境）费用；公车运行维护经费减少2万元（100%），减少的主要原因是计划用专项经费列支；公务用车购置费0元，较上年持平，主要原因是本年无公务用车购置预算安排；
会议费预算列支0元，与上年持平，原因是本院无会议费列支。
培训费增加0.5万元（100%），增加的主要原因是为提高干警从检能力，计划增加专项业务培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度机关运行经费为48.10万元，与2018年度持平。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
3.公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件2
2019年部门综合预算公开报表
部门名称： 千阳县人民检察院
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
|
报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表1 |
2019年部门综合预算收支总表 |
否 |
|
|
表2 |
2019年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2019年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表5 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表8 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表9 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及 |
|
表10 |
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
|
|
表11 |
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
是 |
不涉及 |
|
表12 |
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
不涉及 |
|
表13 |
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
|
表14 |
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
是 |
不涉及 |
|
表15 |
2019年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
|
表16 |
2019年专项资金整体绩效目标表 |
否 |
|
表1
2019年部门综合预算收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
458.65 |
一、部门预算 |
458.65 |
一、部门预算 |
458.65 |
一、部门预算 |
458.65 |
|
1、财政拨款 |
458.65 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
384.65 |
1、机关工资福利支出 |
410.42 |
|
(1)公共预算拨款收入 |
438.65 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
336.42 |
2、机关商品和服务支出 |
48.1 |
|
(2)非税收入拨款收入 |
20.00 |
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
48.1 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
(3)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
405.89 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.13 |
4、机关资本性支出（二） |
|
|
(4)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
74.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
74.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
3、事业收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
35.33 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
0.13 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
10、卫生健康支出 |
17.43 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
6、其他收入 |
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
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|
|
|
|
|
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|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
24、预备费 |
|
|
|
|
|
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|
|
25、其他支出 |
|
|
|
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|
26、转移性支出 |
|
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|
27、债务还本支出 |
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28、债务付息支出 |
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29、债务发行费用支出 |
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|
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|
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本年收入合计 |
458.65 |
本年支出合计 |
458.65 |
本年支出合计 |
458.65 |
本年支出合计 |
458.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
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收入总计 |
458.65 |
支出总计 |
458.65 |
支出总计 |
458.65 |
支出总计 |
458.65 |
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
458.65 |
438.65 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
千阳县人民检察院 |
458.65 |
438.65 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
479001 |
千阳县人民检察院 |
458.65 |
438.65 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
458.65 |
438.65 |
20.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
千阳县人民检察院 |
458.65 |
438.65 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
479001 |
千阳县人民检察院 |
458.65 |
438.65 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
458.65 |
一、财政拨款 |
458.65 |
一、财政拨款 |
458.65 |
一、财政拨款 |
458.65 |
|
1、公共预算拨款 |
438.65 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
384.65 |
1、机关工资福利支出 |
410.42 |
|
2、非税收入拨款收入 |
20.00 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
336.42 |
2、机关商品和服务支出 |
48.10 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
48.10 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
405.89 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.13 |
4、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
74.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
74.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
35.33 |
(3)对个人和家庭补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
0.13 |
|
|
|
10、卫生健康支出 |
17.43 |
(5)资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25、其他支出 |
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|
|
|
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26、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27、债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
|
28、债务付息支出 |
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|
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|
|
|
|
29、债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
458.65 |
本年支出合计 |
458.65 |
本年支出合计 |
458.65 |
本年支出合计 |
458.65 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
458.65 |
支出总计 |
458.65 |
支出总计 |
458.65 |
支出总计 |
458.65 |
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
458.65 |
336.55 |
48.10 |
74.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
405.89 |
283.79 |
48.10 |
74.00 |
|
|
20404 |
检察 |
405.89 |
283.79 |
48.10 |
74.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
331.89 |
283.79 |
48.10 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
74.00 |
|
|
74.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务 经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
|
|
458.65 |
336.55 |
48.10 |
74.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
410.42 |
336.42 |
|
74.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
143.66 |
143.66 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
131.13 |
131.13 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
74.00 |
|
|
74.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
48.10 |
|
48.10 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.13 |
|
|
|
|
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
384.65 |
336.55 |
48.10 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
331.89 |
283.79 |
48.10 |
|
|
20404 |
检察院 |
331.89 |
283.79 |
48.10 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
331.89 |
283.79 |
48.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（支出经济分类科目）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
|
|
384.65 |
384.65 |
48.10 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
336.42 |
336.42 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
143.66 |
143.66 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
131.13 |
131.13 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
48.10 |
|
48.10 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
0.13 |
0.13 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.13 |
0.13 |
|
|
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
1、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
2、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
3、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
4、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
7、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出 |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助 |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他支出 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
注：本部门无此项支出
表10
2019年部门综合预算项目支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
74.00 |
|
|
|
千阳县人民检察院 |
74.00 |
|
|
479001 |
千阳县人民检察院 |
74.00 |
|
|
479001 |
绩效考核奖金 |
54.00 |
|
|
479001 |
办公费弥补人员经费 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无此项支出
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门经济科目编码 |
政府经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无此项支出
表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
2019年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
合计 |
6.00 |
6.00 |
|
4.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
1.50 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
0.50 |
-4.50 |
-5.00 |
|
-3.00 |
-2.00 |
|
|
|
0.50 |
|
|
千阳县人民检察院 |
6.00 |
6.00 |
|
4.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
1.50 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
0.50 |
-4.50 |
-5.00 |
|
-3.00 |
-2.00 |
|
|
|
0.50 |
|
479001 |
千阳县人民检察院 |
6.00 |
6.00 |
|
4.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
1.50 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
0.50 |
-4.50 |
-5.00 |
|
-3.00 |
-2.00 |
|
|
|
0.50 |
表14
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
|
|||
|
主管部门 |
|
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1： 目标2： 目标3： ……
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
注：本部门无此项支出
表15
2019年部门整体支出绩效目标表
|
部门（单位）名称 |
千阳县人民检察院 |
||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
任务1 |
工资福利支出 |
336.42 |
336.42 |
|
|||
|
任务2 |
商品和服务支出 |
48.10 |
48.10 |
|
|||
|
任务3 |
对个人和家庭的补助 |
0.13 |
0.13 |
|
|||
|
任务4 |
项目支出 |
74.00 |
74.00 |
|
|||
|
金额合计 |
458.65 |
458.65 |
|
||||
|
年度 总体 目标 |
目标1：严格按照预算管理制度执行，确保预算资金使用规范 目标2：完成本年度各项支出业务
|
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工资福利支出 |
336.42 |
||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
48.10 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
0.13 |
||||||
|
指标4：项目支出 |
74.00 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：工资福利支出 |
平稳 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
平稳 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
平稳 |
||||||
|
指标4：项目支出 |
平稳 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
指标4：项目支出 |
长期 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
指标4：项目支出 |
长期 |
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
指标4：项目支出 |
长期 |
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
指标4：项目支出 |
长期 |
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：工资福利支出 |
长期 |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
长期 |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
长期 |
||||||
|
指标4：项目支出 |
长期 |
||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：工资福利支出 |
≧95% |
|||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
≧95% |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
≧95% |
||||||
|
指标4：项目支出 |
≧95% |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标
|
指标1：工资福利支出 |
≧95% |
||||
|
指标2： 商品和服务支出 |
≧95% |
||||||
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
≧95% |
||||||
|
指标4：项目支出 |
≧95% |
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表16
2019年专项资金整体绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
绩效考核奖金、办公费弥补人员经费 |
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|
主管部门 |
市财政局政法科 |
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|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
74.00 |
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|
其中：财政拨款 |
74.00 |
|||
|
其他资金 |
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|
总 体 目 标 |
年度目标 |
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|
目标1：实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算管理以及执行规定。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
54.00 |
|
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
20.00 |
|||
|
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质量指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
平稳 |
||
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
平稳 |
|||
|
…… |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
100% |
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|
指标2：办公费弥补人员经费 |
100% |
|||
|
…… |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
长期 |
||
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
长期 |
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
100% |
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
100% |
|||
|
…… |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
长期 |
||
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
长期 |
|||
|
…… |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
长期 |
||
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
长期 |
|||
|
…… |
|
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
≧95% |
||
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
≧95% |
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：绩效考核奖金 |
≧95% |
|
|
指标2：办公费弥补人员经费 |
≧95% |
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
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