3、“三公经费”增减变化情况:公务用车运行维护费比上年增加了27万元,是由于本年度购置了一辆公务用车;公务接待费比上年减少5%。
附表1 | |||||
2014年度收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 8,379,054.70 | 一、基本支出 | 13 | 6,939,227.90 |
二、政府性基金拨款 | 2 | 1、工资福利支出 | 14 | 2,941,433.70 | |
三、上级补助收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 15 | 3,075,416.20 | |
四、事业收入 | 4 | 3、对个人和家庭的补助 | 16 | 922,378.00 | |
五、经营收入 | 5 | 4、其他资本性支出 | 17 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 二、项目支出 | 18 | 1,079,826.80 | |
七、其他收入 | 7 | 三、上缴上级支出 | 19 | ||
8 | 四、经营支出 | 20 | |||
五、对附属单位补助支出 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 8,379,054.70 | 本年支出合计 | 22 | 8,019,054.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
上年结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 360,000.00 | |
收入总计 | 12 | 8,379,054.70 | 支出总计 | 25 | 8,379,054.70 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||
2014年度公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:元 | ||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | |
合 计 | 8,379,054.70 | 7,299,227.90 | 1,079,826.80 | |
204 | 公共安全 | 7,480,424.70 | 6,400,597.90 | 1,079,826.80 |
20404 | 检察 | 7,480,424.70 | 6,400,597.90 | 1,079,826.80 |
2040401 | 行政运行 | 6,400,597.90 | 6,400,597.90 | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,079,826.80 | 1,079,826.80 | |
208 | 社会保障和就业 | 898,630.00 | 898,630.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 791,800.00 | 791,800.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 791,800.00 | 791,800.00 | |
20808 | 抚恤 | 106,830.00 | 106,830.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 106,830.00 | 106,830.00 |
附表3 | |||||
2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||
单位:元 | |||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
723,854.00 | 679,494.00 | 270,064.00 | 409,430.00 | 44,360.00 |